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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório S.G.'s Creditadas / Não Creditadas 2.1 Como Gerar Relatório S.G.'s Creditadas / Não Creditadas 2.2 Entendendo os Campos do Relatório S.G.'s Creditadas / Não Creditadas

Introdução

Este relatório mostra as solicitações de garantia creditadas e não creditadas de acordo com o período selecionado.

Gerando Relatório S.G.'s Creditadas / Não Creditadas

Como Gerar Relatório S.G.'s Creditadas / Não Creditadas

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal, clique Relatórios, Garantia e S.G.'s Creditadas / Não Creditadas;

2. Na janela Relatório - SG's Creditadas / Não Creditadas informe a Data Inicial e Data Final;

3. Selecione a opção SG's Creditadas ou SG's Não Creditadas;

4. Em seguida selecione a opção Data de Crédito ou Data NF Garantia;

Nota:

• Se a opção SG's Não Creditadas for marcada, o sistema só permite filtrar o relatório pela Data NF Crédito, pois a opção Data de Crédito é desabilitada.

5. Na janela Relatório - SG's Creditadas / Não Creditadas clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Entendendo os Campos do Relatório S.G.'s Creditadas / Não Creditadas

Dados do Relatório:

Dt. Credito: data em que a solicitação de garantia foi creditada.

Nr. OS: número da ordem de serviço.

Nr. Sg: número da solicitação de garantia.

Nr. Consis.: número da consistência da solicitação de garantia.

Data Consis.: data da consistência da solicitação de garantia.

Modelo-Chassi: modelo e número do chassi do veículo.

Nr. Credito: número da nota do crédito da solicitação de garantia.

Vlr. Sg: valor da solicitação de garantia (soma dos valores das notas).

Vl. Creditado: valor creditado da solicitação de garantia.

Dir. Maior: diferença do maior valor da solicitação de garantia para o valor que foi creditado.

Dir. Menor: diferença do menor valor da solicitação de garantia para o valor que foi creditado.

Vlr. Estornado: valor estornado da solicitação de garantia.

Nr. NS.: número da nota fiscal de saída.

Dt. Garantia: data em que a nota fiscal de saída foi emitida.

Vlr. NF: valor da nota.

Nr. Nota: número da nota.

Lanc.: número do lançamento.

Tipo de OS: tipo de ordem de serviço.