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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório de PIS/COFINS e ICMS Mensal recuperam os valores do ICMS sobre mercadorias tributadas e não tributadas (MONOFÃSICA E NÃO MONOFÃSICA) do PIS e COFINS.
Gerando Relatório PIS/COFINS e ICMS Mensal
Como Gerar Relatório PIS/COFINS e ICMS Mensal
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique Relatórios, Federal e PIS/COFINS e ICMS Mensal;
2. Na janela Relatório - PIS/COFINS e ICMS Mensal informe o PerÃodo preenchendo a data de InÃcio e Fim ou marque a opção Mês Atual para gerar o relatório apenas no mês atual;
3. Defina o Tipo do relatório: AnalÃtico ou Sintético;
4. Em seguida clique no botão Nat. Op.;
5. Na janela Natureza de Operação selecione a(s) natureza(s) de operação. Clique no botão OK;
6. Na janela Relatório - PIS/COFINS e ICMS Mensal clique em Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
7. Relatório de PIS/COFINS e ICMS Mensal - AnalÃtico gerado.
Entendendo os Campos do Relatório PIS/COFINS e ICMS Mensal
Dados do relatório - AnalÃtico:
Data: data da venda.
Nota: número da nota.
Total Venda: valor total da venda.
Total c/aliq. 0: valor total da venda com alÃquota zero para PIS e COFINS (Monofásico).
Base Cálculo: base de cálculo tributada para PIS e COFINS.
Vl. Pis: valor do PIS.
Vl. Cofins: valor do COFINS.
ICMS s/ Monofas.: valor do ICMS sobre monofásica.
ICMS s/ Tribut.: valor do ICMS sobre tributo de PIS e COFINS.
Dados do relatório - Sintético:
Total Venda: valor total da venda.
Total c/aliq. 0: valor total da venda com alÃquota zero para PIS e COFINS (Monofásico).
Base Cálculo: base de cálculo tributada para PIS e COFINS.
Vl. Pis: valor do PIS.
Vl. Cofins: valor do COFINS.
ICMS s/ Monofas.: valor do ICMS sobre monofásica.
ICMS s/ Tribut.: valor do ICMS sobre tributo de PIS e COFINS.