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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos 2.1 Como Gerar Relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos 2.2 Entendendo os campos do Relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos

Introdução

O relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos tem por objetivo principal mostrar os lançamentos avulsos vinculados ao SPED PIS/COFINS. Este relatório é baseado nos documentos avulsos configurados a serem exportados para o SPED PIS/COFINS.

Gerando Relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos

Como Gerar Relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal, clique Relatórios, Federal e Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos;

2. Na janela Relatório - Base de Cálculo Avulsos, preencha o Período de Emissão/Entrada: Data Inicial, Data Final;

3. Defina a Data a ser considerada: Entrada, Cadastro, Pagamento;

4. Selecione o Tipo do relatório: Analítico ou Sintético;

5. No botão Contas, selecione as contas gerenciais a serem mostradas;

6. Defina os códigos de situação tributária - C.S.T. clicando no botão C.S.T.;

7. Clique no botão Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

8. Relatório Base de Cálculo Avulso.

Entendendo os campos do Relatório Base de Cálculo PIS/COFINS - Documentos Avulsos

Dados do Relatório:

Data Adiciona: data do documento

CST: código de substituição tributária

Valor Doc: valor do documento

Base de Cálculo: valor utilizado como base de cálculo

PIS/PASEP: valor do PIS - Programa de Integração Social/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

COFINS: valor do COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Histórico: histórico do lançamento

Valores Totais por Conta Gerencial e CST:

C. Gerencial: conta gerencial

CST: código de substituição tributária

Valor Total: valor total

Base de Cálculo: valor utilizado como base de cálculo

Alíquota PIS: valor da alíquota do PIS

PIS/PASEP: valor do PIS - Programa de Integração Social/PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

Alíquota COFINS: valor da alíquota do COFINS

COFINS: valor do COFINS