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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório da Base de Cálculo do PIS/COFINS serve para detalhar informações acerca dos impostos que incidem sobre determinados produtos num período especificado.
Configurações
Creditar PIS sobre Conhecimento Frete da NE
Creditar PIS sobre Despesas Acessórias
Deduzir Crédito ICMS da Base Crédito do PIS
Valor Percentual de Base do PIS
Valor Percentual de Base do PIS de Veículos Usados
Valor Percentual de Base do COFINS
Valor Percentual de Base de COFINS de Veículos Usados
Gerando Relatório Base de Cálculo de PIS/COFINS
Como Gerar Relatório Base Cálculo de PIS/COFINS
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique em Relatórios, Federal e Base Cálculo PIS/COFINS;
2. Na janela Relatório - Base de Cálculo do PIS / COFINS informe o Período de Venda preenchendo a Data Inicial e Data Final;
3. No campo Tipo marque Sintético ou Analítico;
4. Marque as opções indicando se o relatório deve ser Detalhado Peças/Serviços/Veículos ou Listar Vendas e Devoluções configuradas para Não Incidir;
Nota:
-
A opção Somente Naturezas consideradas para SPED possibilita a análise das notas fiscais nas quais a natureza de operação foi definida para considerar o SPED.
5. No campo Imposto marque o(s) imposto(s) PIS/PASEP, COFINS ou PIS/COFINS;
6. Na janela Relatório - Base de Cálculo do PIS / COFINS clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório de Base Cálculo PIS/COFINS
Dados do relatório:
Parâmetros:
Grupo Escrita Fiscal:
- CREDITAR PIS SOBRE CONHECIMENTO FRETE DA NE (S/N): Não
- CREDITAR PIS SOBRE DESPESAS ACESSÓRIAS (S/N): Sim
- DEDUZIR CRÉDITO ICMS DA BASE CRÉDITO DO PIS (S/N): Não
Grupo Impostos:
- % DE COFINS: 7.6
- % DE COFINS DE VEÍCULOS USADOS: 3
- % DE PIS: 1.65
- % DE PIS DE VEÍCULOS USADOS: 0.65
Nota:
- Todos os parâmetros referem-se às configurações realizadas para tal relatório.
Notas de Entrada: informações sobre a Nota de Entrada.
Lançamento: número de lançamento.
Nota Fiscal: número da nota fiscal.
Emissão: data de emissão da nota.
Tipo: tipo da nota.
Natureza de Operação: refere-se à natureza de operação associada.
CFOP: código fiscal de operação.
Produto: código do produto.
Descrição: descrição do produto.
Valor: valor do produto.
Crédito ICMS: valor do crédito do ICMS.
PIS/PASEP/COFINS: valor percentual de base dos impostos correspondentes.
VALOR X PIS VALOR X COFINS: multiplicação entre valor do produto e imposto correspondente.
ICMS Retido: valor do ICMS retido. Se o parâmetro ICMS Retido Entra na Base do PIS/COFINS Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada (Devolução de Venda) estiver configurado com Valor Sim, o sistema diminui o valor do ICMS Retido da Base de cálculo do PIS/COFINS. O valor diminuído é mostrado neste campo.