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1. No menu principal clique Obrigação e Obrigação;

Nota:

• O menu Obrigação\Obrigação as obrigações são incluídas uma a uma e em Obrigação\Código de Barra Obrigação são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.

2. Na janela Obrigação clique Incluir;

Nota:

• Toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.

3. Preencha as informações necessárias para realização do Pagamento Eletrônico;

4. Em seguida clique Confirma.