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1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;

3. Na janela Bancos selecione o Banco e clique no botão Convênios;

4. Inclua um novo convênio, clique Incluir;

5. Após preencher as informações necessárias, clique OK;

Nº. Conv.: número do convênio firmado com o banco (não influencia).

Conv.Integ.: número de convênio do banco para a Integração Bancária.

Data: data em que foi firmado o convênio (não influencia).

Remessa: sequencial do arquivo de remessa (não influencia).

Formulário do Boleto Pré-impresso: marcar se for pré-impresso.

Módulo Dig Nosso Número: módulo para cálculo do dígito verificado do Nosso Número (conforme manual do banco).

Trocar dígito se dígito: alguns bancos exigem que o dígito verificador seja trocado quando o resultado da operação seja "0", "10", "11" neste campo informa-se o valor conforme manual bancário.

Possui super dígito: marcar conforme manual do banco.

Prefix.Dig.: valor que precederá o dígito para cálculo do super dígito (conforme manual do banco).

Prefixo: valor que precederá o super dígito verificado calculado (conforme manual do banco).

Multiplicadores para cada posição: preenchido conforme instrução bancária é utilizada para cálculo do nosso número.

"Nosso Número" é Informado: marcando como Sim, o sistema irá gerar automaticamente o nosso número obedecendo ao sequencial informado em "Seq.".

Forma de cálculo do dígito: Igual ao Módulo menos o Resto ou Igual a Resto (conforme orientação bancária).

6. A aba Boleto é preenchida conforme manual de cada banco;

7. A aba Arquivo Retorno é preenchida conforme manual de cada banco;

8. Convênio cadastrado.