Versão 63ESP1 - Associar Tipo de Documento por Fornecedor na Emissão da NFE

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Introdução

No Geral\Cadastros\Clientes\Faturam. - criado campo "Tipo Documento" para associar e utilizar o tipo de documento específico por fornecedor na emissão da nota fiscal de entrada. Além disso é possível vincular um tipo de documento padrão (default) para utilização. Desta forma, toda vez em que for emitir a NFE, ao lançar o Fornecedor, o sistema verifica se existe associação e lista apenas os documentos vinculados no cadastro, caso não exista associação com o fornecedor é listado todas as opções.

O que foi feito

Acesse o menu "Cadastros\Clientes" e associe o tipo de documento específico por fornecedor.

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Toda vez em que for emitir a NFE, ao lançar o Fornecedor, o sistema verifica se existe associação e lista apenas os documentos vinculados no cadastro, caso não exista associação com o fornecedor é listado todas as opções.

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