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Tabela de conteúdo 1 Sistema MarketPlace 2 Processo 3 Cadastro do Fornecedor 4 Gerar o Orçamento 5 Análise de Cotações 6 Avaliação de Fornecedor 7 Realização da Avaliação 8 Qualificação de Fornecedor

Sistema MarketPlace

O MarketPlace é um sistema para gestão de compras. Acesse-o no site do MarketPlace (https://marketplace.dealernet.com.br).

Processo

O processo é iniciado através de solicitações de compra de produtos, serviços ou veículos.

As solicitações passam pelo processo de análise e autorização de alçada, para que inseridas em cotação. No estágio de cotação as solicitações são agrupadas, orçadas e respondidas pelos fornecedores que participam da cotação.

A cotação é finalizada após o processo de análise, quando o responsável elege o fornecedor vencedor da cotação, e finalizando com a geração do pedido, que também segue para processo de autorização e após envio ao fornecedor.

Ao final do processo de compras os pedidos recebidos são avaliados pelo solicitante da compra.

Iniciado no Dealernet via integração o item solicitado é integrado ao portal e fica aguardando autorização. Nesse ponto os gestores que tem perfil e alçada liberadas para esse processo devem acessar o portal para autorização.

• Informe filtros para pesquisar as solicitações .

• Os números em destaque na imagem acima indicam as seguintes ações:

01 - Status das Solicitações

02 - Alterar Solicitação

03 - Itens de Solicitação

04 - Imprimir Solicitação

• Escolha Autorizar ou Rejeitar as solicitações.

• As autorizadas continuaram no processo e as rejeitadas não poderão ser utilizadas novamente.

• A partir do momento que a solicitação foi autorizada, ela estará disponível para a Cotação.

• Informe filtros para pesquisar as solicitações que deseja autorizar, após isso marque todos itens ou algumas solicitações.

• É no menu de cotação, em Nova. Esta janela é utilizada para criação de cotações, quando estas estão criadas, aparecem com o status de, em criação.

• Assim é possível informar quem são os fornecedores que participarão da cotação e iniciar o processo de cotação.

• Ao selecionar o botão Cotar, será enviado aos fornecedores participantes um e-mail com o convite de cotação.

Cadastro do Fornecedor

• Neste constará o link do sistema para acessar, e caso o fornecedor não tenha ainda cadastro no MarketPlace este e-mail servirá também para este fim.

• Clicando em confirmar a participação, verá a janela abaixo para cadastro, caso não tenha ainda cadastrado no sistema MarketPlace.

• Preencha os campos e após clicar em criar usuário, o sistema solicitará que realize o login de acesso.

• Ao acessar o sistema o Fornecedor tem a área específica dele, onde tem os orçamentos que devem preencher e os que já foram concluídos.

Gerar o Orçamento

• O Fornecedor preencherá a cotação, inserindo os dados na imagem abaixo.

• Salvar Cotação – guarda a cotação inserida e permite alterações posteriores.

• Finalizar a Cotação – informa ao sistema que o fornecedor concluiu o orçamento. Ao Fechar retorna-se a tela anterior não mantendo os dados digitados. Logo que todos os participantes da cotação informarem seus orçamentos a cotação muda de estado, passando para Análise.

Análise de Cotações

• Ao selecionar uma cotação para análise, abrirá o painel de cotações em análise, nela é possível selecionar os itens que serão inclusos no pedido de compra.

• Como também alterar valor do produto cotado, alterar data de entrega, condições de pagamento ao fornecedor.

• É permitido também incluir novos fornecedores, ou excluir um fornecedor que já tenha sido cotado.

• Na imagem abaixo, é possível alterar dados do orçamento informados pelo fornecedor.

• Inclusão de novos fornecedores.

• Ao alterar valores na cotação, o sistema criará um histórico de alterações.

• Os pedidos gerados ficam no menu de pedido, mas aqueles que estão em aguardo de autorização, estarão localizados no menu de Autorização. Conforme imagem abaixo:

• Logo que um pedido é autorizado, este não ficará mais nessa janela, passará a ter seu estado em Pendente de Atendimento e será vinculado a ele na aba de Pedido DMS (Dealer Management System) o número que foi gerado.

• Podem ser vistos todos os pedidos no menu Pedido e consultar cada um deles clicando no botão de Mostrar (lupa).

Avaliação de Fornecedor

O Marketplace permite ao usuário a criação de um questionário para avaliação do processo de compra. Para isso deve-se inserir critérios, indíces e um modelo de avaliação. Como demonstrado a seguir.

• Inserir os critérios da avaliação, conforme imagem abaixo:

• Criar os critérios para cálculo da avaliação, conforme imagem abaixo:

• Criar o modelo da avaliação que será aplicado para os fornecedores:

• Clicar nas abas para cadastrar os outros itens referentes a avaliação.

Realização da Avaliação

• Informe no campo de fornecedor o código do mesmo e o período das compras realizadas com ele e aperte o TAB. Informe também a empresa que realizou o pedido.

• O sistema mostrará somente as empresas com pedidos atendidos deste fornecedor no período informado. Marcar qual dos pedidos que será feita a avaliação e clicar no botão avaliar.

• Apresentará a tela de avaliação onde será possível informar as notas para os critérios informado.

• Para finalizar a avaliação será necessário informar as notas e clicar em avaliar. Caso o cliente não atenda os requisitos automaticamente o fornecedor é desqualificado.

Qualificação de Fornecedor

• Todo fornecedor avaliado mantem o seu histórico de avaliação nessa janela, também é possível desqualificar ou requalificar um fornecedor que pode ter sido mal avaliado.

• Na imagem abaixo verifica-se as avaliações do fornecedor.