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Introdução

Este relatório mostra as notas fiscais a serem faturadas, faturadas e a serem faturadas de acordo com a data de emissão, em um determinado período.

Gerando Relatório Notas Fiscais a Faturar

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Notas Fiscais a Faturar;

2. Na janela Notas Fiscais a Faturar informe o Período;

3. Selecione o Tipo Relatório: A Faturar ou Faturadas;

4. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;

5. Clique em Gerar;

6. Relatório Notas Fiscais a Faturar em modo de impressão.

Dados do relatório:

Empresa: nome da empresa em que a nota fiscal foi faturada.

Cliente: nome do destinatário da nota fiscal de saída.

Vendedor: nome do vendedor.

Código: código da nota fiscal de saída.

Número: número da nota fiscal.

Emissão: data de emissão da nota fiscal de saída.

Valor: valor da nota fiscal de saída.

Condição de pagamento: condições de pagamento utilizadas na nota fiscal de saída.