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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitos ao Fabricante. A FIAT disponibiliza o arquivo pelo DCS à Concessionária. Esta por sua vez, importa-o com informações do pedido e da nota para o sistema FiatNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam e transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiveram suas referências modificadas.
Na importação, os valores de impostos são automaticamente calculados e lançados no sistema. Para calculá-los corretamente, é necessário:
- 1) Configurar os percentuais de PIS/COFINS retidos apenas produtos monofásicos;
- 2) Configurar se valores de PIS/COFINS retidos serão somados ao total da NE e ao Custo (produtos monofásicos);
3) Criar uma Natureza de Operação de semelhante a Compra para Estoque e marcar o campo de PIS/COFINS Retidos Compra através da opção INFO (ver documentação Natureza de Operação).
Ao importar, o sistema verifica se o produto é ou não monofásico e a partir daí faz os cálculos. A base de cálculo para o PIS/COFINS retidos é "diferença entre o valor total dos produtos e o desconto". Sobre esse valor são aplicados os percentuais de PIS/COFINS retidos.
Vale ressaltar que para Amazonas - AM, a base de cálculo do ICMS, nessa configuração, tem duas situações importantes:
- 1. Se o produto possui IPI, a base de cálculo do ICMS é a base normal: diferença entre o valor total dos produtos e o desconto;
- 2. Se o produto não possui IPI, a base normal é dividida por um índice. Esse índice é calculado de acordo com a configuração do parâmetro e da alíquota de ICMS. Exemplo:
- 2.1. Se o produto é monofásico, o índice é 100 - (alíquota + % de PIS retido + % de COFINS retido);
- 2.2. Se o produto não é monofásico, o índice é 100 - (alíquota + % de PIS, parâmetro PM_PRPIS, + % de COFINS, parâmetro PM_PRFIN).
2.3. Alíquota 7 + %de PIS 2.30 + % de COFINS 10.8 = 20.10. 100 - 20.10 = 79.90. Esse % é aplicado sobre a base de cálculo normal do ICMS e para se chegar a base de cálculo do produto.
Após chegada dos materiais, importe volume de peças expedidas, confira e registre o recebimento do volume e de peças. Ver documentações:
Configurações
Como Configurar PIS/COFINS Retidos
Importando Notas Fiscais de Entrada de Peças
Como Importar Notas Fiscais de Entrada de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, ir Arquivo, Importações e Importar Notas Fiscais de Entrada;
2. Na janela Notas Fiscais de Entrada selecione as informações da nota: estoque, faturamento, pagamento e transporte;
3. Selecione o arquivo a ser importado através 
;
4. Na janela Arquivo a Importar selecione o arquivo SNP;
Nota:
- O arquivo é exportado do DCS e salvo em um diretório local. Acesse o diretório que o arquivo foi salvo e selecione arquivo.
5. Na janela Notas Fiscais de Entrada clique Processar;
Nota:
-
Toda vez em que for realizar a importação do arquivo SNP e o mesmo estiver diferente do tamanho do layout (197 caracteres), o sistema cancela a importação e exibe a mensagem "Importação do arquivo cancelada! Tamanho da linha (180) difere do tamanho especificado no layout (197)!".
6. Arquivo sendo processado;
7. Arquivo processado;
8. O sistema processa o arquivo e informa os dados importados. Este relatório poderá ser impresso para conferência através da opção Imprimir. Após conferência, clique Confirma;
9. Caso exista produtos não cadastrados. Clique Sim para confirmar a importação;
10. Na janela Confirmação da Importação, selecione as notas que serão importadas;
Nota:
- Utilize o botão Marcar para marcar todas as notas e Desmarcar para desmarcá-las.
11. Clique Confirma;
12. A importação foi concluída. Clique OK.
