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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Realizando Exportação DIEF (CE) 3.1 Como Realizar Exportação DIEF (CE) 3.2 Entendendo as Abas da Janela Exportação DIEF (CE)

Introdução

A Exportação DIEF (Declaração de Informações Econômicas - Fiscais) tem o objetivo de consolidar várias informações a serem prestadas pelo contribuinte em um só documento. A declaração deverá ser entregue por todos os contribuintes do Estado, com periodicidade mensal ou anual dependendo do seu regime de recolhimento.

A Exportação serve para declarar as informações fiscais de forma eletrônica, e é realizada de acordo com o layout especifico de cada Estado, servindo para atender a exigência fiscal.

A Exportação DIEF (CE) é realizada de acordo com o layout fornecido pelo estado do Ceará. Mas poderá ser realizada por qualquer outro estado, basta ter o modelo do layout.

Configurações

Cadastro de Observações

Tabela Tipos de Documentos

Tabela Tipos de Produto

Registro REF

Tabela C.F.O.

Realizando Exportação DIEF (CE)

Como Realizar Exportação DIEF (CE)

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal, clique Exportação/Importação, DIEF e Ceará (CE);

2. Na janela Exportação DIEF, na aba Geral, preencha os campos Período Inicial e Final;

3. No campo Arquivo informe o local e o Nome do arquivo ".TXT";

Nota:

• A opção Gerar Inventário quando marcada é habilitada a aba Inventário na janela Exportação DIEF e são desabilitadas todas as opções dos Tipos de Registros.

4. Em seguida clique no botão Processar;

5. Arquivo sendo processado;

6. Arquivo processado;

7. Arquivo gerado é salvo no diretório informado na exportação.

Entendendo as Abas da Janela Exportação DIEF (CE)

MÓDULO ESCRITA FISCAL

As informações a serem preenchidas nas abas: Reg EMP, Reg CTD, Reg REF, AIDF, Inventário, Totais e Res. Inventário são de acordo com o layout de cada Estado.

1. No menu principal, clique Exportação/Importação, DIEF e Ceará (CE);

2. Na janela Exportação DIEF, na aba Reg EMP, preencha os campos Nome / Razão Social, Inscrição Estadual, E-Mail da Empresa, Cód. Transmissor;

3. Selecione as opções desejadas no campo Cód. Motivo DIEF;

4. No campo Tipo de Regime indique tipo de regime de recolhimento: 01 - Normal, 05 - Regime Especial ou 06 - Regime Outros;

Nota:

• Ao selecionar a opção 06 - Regime Outros pode-se gerar várias DIEF's das empresas do Grupo com Regime de Recolhimento Outros;

5. Informe Finalidade das Informações: Inclusão ou Retificação;

6. Informe se é Contribuinte Substituto, Contribuinte de IPI e Contribuinte do PROVIN-FDI;

7. Em seguida preencha os campos Percentual FDI e data do Vencimento FDI;

8. Na aba Reg CTD no campo Tipo de Identificação do Contabilista selecione a opção CNPJ ou CPF;

9. Preencha os campos Número, Nome e CRC;

10. No campo Endereço preencha Lograd. (logradouro), Número, Complemento, Bairro, CEP, UF, E-mail e Fone;

11. Em seguida no campo Código do Município do Contabilista conforme tabela IBGE preencha Número;

12. Na aba Reg REF os dados são preenchidos conforme layout da Tabela Motivos de Referência;

13. Na aba AIDF é preenchido de acordo com o Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Esse número encontra-se obrigatoriamente impresso no rodapé de todos os Documentos Fiscais, autorizados pela SEFAZ;

14. Na aba Inventário selecionam-se os estoques e informa-se a data do inventário;

Nota:

• A aba Inventário só é visualizada se a opção Gerar Inventário estiver marcada. E ao marcar a opção Listar Produtos com saldo zero, o sistema gera o inventário com as peças que estão com o saldo zerado.

15. Na aba Totais são visualizados os totais dos registros processados;

16. Na aba Res. Inventário mostra o registro processado do Inventário gerado.

Nota:

• O Resumo do Inventário só mostra informação quando é gerado Inventário.