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Introdução
O relatório Ficha do Produto demonstra as movimentações de um produto, suas entradas e saÃdas em um determinado perÃodo. Ainda é possÃvel visualizar a demanda dos produtos substituÃdos e os produtos que compõem a ficha, consolidando o saldo anterior e os movimentos de todos os produtos envolvidos, além das requisições e cancelamentos.
Gerando Relatório Ficha do Produto
PRODUTOS
1. No menu principal, clique Produtos, Relatórios, Estoque e Ficha do Produto;
2. Informe a Empresa, o Estoque e clique no botão 
para selecionar o Produto;
3. Preencha um dos filtros e selecione o produto;
4. Selecione o PerÃodo e a Moeda;
5. Clique no botão Gerar;
6. Relatório Ficha do Produto. Observação:
- Utilize as opções
para realizar demais configurações e ações no relatório.
Entendendo os Campos
Produto: código de cadastro do produto com sua descrição.
Referência: código de referência do produto.
Unidade: unidade de medida para venda do produto, esta poderá ser classificada como: unidade, peça, litro, etc.
Grupo do Produto: indica o grupo a qual pertence o material, que pode ser: Acessórios, Peças, CombustÃvel, Lubrificantes e outros materiais.
Tipo Produto: indica se o material é original ou não original.
Grupo de Lucratividade: grupo de lucratividade a que pertence o produto.
QME: quantidade mÃnima por embalagem.
Fabricante: nome do fabricante do produto.
Classificação da Montadora: referência usada pela montadora.
Procedência: classificação da origem do produto, se nacional ou importado.
% IPI: incidência do imposto sobre o material.
Estoque: tipo do estoque selecionado.
Localização: local de armazenamento do produto.
Classificação ABC de Popularidade: classificação ABC de venda do produto.
Qtde Estoque Contábil: valor contábil do estoque.
Qtde Estoque FÃsico: quantidade de produtos "fÃsicos" em estoque.
Qtde Estoque na Oficina: quantidade de produtos reservados para oficina.
Qtde em Requisição de Compra: quantidade de produtos que se encontram em status de requisição de compra, na ordem de serviço.
Qtde em Pedido de Compra: quantidade de produtos pedidos que se encontram em aberto feitos à fábrica.
Última Entrada: data da última compra do produto.
Última SaÃda: data da última venda do produto.
Preço Público Sugerido: preço do produto sugerido pela fábrica.
Preço Público: preço de venda do produto.
Preço Garantia: preço do produto comercializado em garantia.
Preço Reposição: valor da compra na fábrica.
Preço Médio: custo do produto de acordo com as últimas compras e estoque fÃsico.
Estoque Contábil: valor do estoque contábil, informado para cada item referente ao preço.
Data: data de emissão da nota fiscal tanto de entrada quanto de saÃda.
Movimento: número do movimento do estoque (entradas e saÃdas).
Cod. NF: código da nota fiscal.
Num Doc.: numero do documento fiscal.
Fornecedor/Cliente: nome da pessoa.
Histórico: descrição da natureza de operação em análise.
Qtde Entradas: quantidade de produtos que deram entrada no estoque.
Valor Entradas: valor dos produtos que deram entrada no estoque.
Qtde SaÃdas: quantidade de produtos que tiveram saÃda no estoque.
Valor SaÃdas: valor dos produtos que tiveram saÃda no estoque.
Qtde Saldo: quantidade de produtos que estão em saldo no estoque.
Valor Saldo: valor dos produtos que estão em saldo no estoque.
RESUMO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO:
Descrição: descrição dos históricos (natureza de operação), de forma resumida.
Qtde: quantidade de peças que tiveram saÃda no estoque referente ao resumo das naturezas de operação.
Valor: valor total das peças que tiveram saÃda no estoque referente ao resumo das naturezas de operação.
REQUISIÇÕES DA OFICINA NO PERÃODO:
Data: data de requisição da ordem de serviço.
Código: número de requisição da ordem de serviço.
O.S.: número da ordem de serviço.
Qtde.: quantidade requisitada.
Valor: valor da requisição.
REQUISIÇÕES DA OFICINA CANCELADAS NO PERÃODO:
Data: data de requisição da ordem de serviço.
Código: número de requisição da ordem de serviço.
O.S.: número da ordem de serviço.
Qtde: quantidade requisitada.
Valor: valor da requisição.
Valor Cancelamento: valor do produto cancelado na requisição.
RESUMO DE COMPRA NO PERÃODO:
Fornecedor: nome do fornecedor.
Qtde: quantidade de produtos comprados.
Valor: valor da compra.