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Introdução
Este relatório mostra as notas fiscais a serem faturadas, faturadas e a serem faturadas de acordo com a data de emissão, em um determinado perÃodo.
Gerando Relatório Notas Fiscais a Faturar
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Notas Fiscais a Faturar;
2. Na janela Notas Fiscais a Faturar informe o PerÃodo;
3. Selecione o Tipo Relatório: A Faturar ou Faturadas;
4. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
5. Clique em Gerar;
6. Relatório Notas Fiscais a Faturar em modo de impressão.
Dados do relatório:
Empresa: nome da empresa em que a nota fiscal foi faturada.
Cliente: nome do destinatário da nota fiscal de saÃda.
Vendedor: nome do vendedor.
Código: número da nota fiscal de saÃda.
Número: número da nota fiscal.
Emissão: data de emissão da nota fiscal de saÃda.
Valor: valor da nota fiscal de saÃda.
Condição de pagamento: condições de pagamento utilizadas na nota fiscal de saÃda.