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Introdução

Este relatório mostra as notas fiscais a serem faturadas, faturadas e a serem faturadas de acordo com a data de emissão, em um determinado período.

Gerando Relatório Notas Fiscais a Faturar

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Notas Fiscais a Faturar;

2. Na janela Notas Fiscais a Faturar selecione A Faturar, Faturadas ou A Faturar / Emissão;

3. Informe o Período preenchendo Data Inicial e Data Final;

4. Na opção Ordenar por selecione Cliente ou Vendedor;

5. Na janela Relatório - Notas Fiscais a Faturar / Faturadas, clique Devedor;

6. Selecione o(s) devedor(es) através dos filtros: Sacado, Grupo, Tipo de Cliente ou Clientes com Títulos Vencidos entre Data Inicial e Data Final. Clique em OK;

7. Clique no botão Preview para visualizar o relatório. E em Imprimir para imprimi-lo;

8. Relatório Notas Fiscais a Faturar / Faturadas gerado.

Dados do relatório:

Empresa: nome da empresa em que a nota fiscal foi faturada.

Cliente: nome do destinatário da nota fiscal de saída.

Vendedor: nome do vendedor.

NS: número da nota fiscal de saída.

NF: número da nota fiscal.

Emissão: data de emissão da nota fiscal de saída.

Valor: valor da nota fiscal de saída.

Condição de pagamento: condições de pagamento utilizadas na nota fiscal de saída.