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Introdução
texto
Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Ficha Razão Saldo a Receber;
2. Na janela Ficha Razão Saldo a Receber informe a Data Base;
3. Selecione a Ficha Razão e e em seguida, selecione os filtros disponibilizados, customizando o relatório de acordo com as necessidades da concessionária;
3. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
4. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
7. Clique em Forma de Pagamento para selecionar a forma de pagamento do pedido. Em seguida, clique no botão Confirmar;
8. Clique em Gerar;
9. Relatório pedidos pendentes de recebimento em modo de impressão.
Dados do relatório:
Data: data que o pedido foi gerado.
Pedido: número do pedido.
Vendedor: nome do vendedor responsável pela geração do pedido.
Cliente: código e descrição do cliente que deu origem ao pedido.
Modelo: modelo do veículo pendente de recebimento.
Veículo: código do veículo.
NF: número da nota fiscal de saída.
Emissão: data em que a nota fiscal de saída foi gerada.
Forma de Pagamento: condição de pagamento do pedido, de acordo com o filtro selecionado.
Título: número do título originado pelo pedido no módulo contas a receber.
Saldo: valor do pedido.
Placa: placa do veículo.
Data Ent.: data de entrega do veículo ao cliente.
Vencto.: data de vencimento do título.
Ultima Ocorrência do Título: observação informada no título.