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Introdução

Realizando Encontro de Contas

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Encontro de Contas;

2. Clique no ícone de inserção de registros;

3. Informe os dados gerenciais do encontro de contas e em seguida, clique Confirmar;

4. O sistema irá listar os títulos a pagar e a receber para o cliente/fornecedor informados anteriormente;

5. Selecione os títulos/obrigações que serão baixados por encontro de contas ou adiantamento a clientes ou fornecedor;

6. O sistema verifica a existência de inconsistências no encontro de contas. Em caso positivo, serão exibidas as divergências em forma de alerta. Caso os dados da nota estejam preenchidos de maneira correta, a mensagem abaixo será exibida, clique Ok;