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Introdução
Conceitua-se Ficha Razão a Receber sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.
Ficha Razão a Receber
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Contas a Receber e Ficha Razão a Receber;
2. Informe a Empresa, Devedor/Credor e o Tipo de Ficha Razão. Clique em Insere;
3. Preencha os dados da ficha razão e em seguida, clique Confirmar;
4. Ficha razão cadastrada. Devido a solicitação de aprovação, esta se encontra com o status Pendente;
5. Caso configurado, o sistema irá criar uma tarefa referente à autorização da ficha razão. Vale ressaltar que as atividades serão distribuÃdas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar deverá ser executada;
6. Clique em Autorizar;
7. Após a autorização o status passa a ser Válido.
