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Introdução
Conceitua-se Ficha Razão a Pagar sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizados pela concessionária.
Ficha Razão a Pagar
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique em Contas a Pagar, Ficha Razão a Pagar;
2. Informe os dados necessários para o cadastro, como Empresa, Devedor/Credor e Tipo de Ficha Razão;
3. Digite o código do Devedor/Credor ou clique em 
para seleciona-lo;
4. Preencha os filtros de busca disponibilizados e em seguida selecione a Pessoa, fÃsica ou jurÃdica;
5. Clique em Insere;
6. Informe os dados da ficha razão e em seguida, clique no botão Confirmar;
7. Ficha razão cadastrada. Para verifica-la, preencha os dados da página inicial e em seguida clique Consultar;
8. Selecione o registro e logo após, clique Mostrar;
Observação:
- Caso haja alguma inconsistência no registro, utilize as opções Modifica e Cancelar.
9. O sistema disponibiliza a ficha razão apenas em modo de consulta. Clique Fechar.
