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Introdução
O PAF-ECF é um Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O uso deste programa é uma obrigatoriedade do Fisco e tem por objetivo fazer com que todas as empresas fornecedoras de soluções de automação comercial estejam devidamente certificadas, para que todas as transações comerciais realizadas através destes sistemas possam ser auditadas pelo Fisco.
O Ato COTEPE 06/08 e o Convênio ICMS 15/08 são documentos que contém informações para análise do PAF-ECF, de abrangência nacional. Desta forma, alguns comportamentos do aplicativo são padronizados, minimizando os riscos de geração de informações inconsistentes para o Fisco e dificultando a sonegação por meio de aplicativos de frente de loja.
Estas legislações contêm diversas exigências e cria algumas siglas para documentos que a maioria já usa, como:
I - Auto-serviço: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os produtos e leva ao caixa;
II - Pré-venda: forma de atendimento em que o consumidor escolhe os itens e recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa para pagamento;
III - Documento Auxiliar de Venda (DAV): é um tipo de documento emitido e impresso antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido, ordem de serviço, etc. O DAV não substitui o Cupom Fiscal, que deverá ser emitido.
A utilização da impressora fiscal se dará em dois momentos:
1º - o PAF-ECF precisa passar por uma análise funcional pelo órgão técnico credenciado pelo COTEPE/ICMS para obtenção de um Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF e com este em mãos poderá solicitar registro em cada Unidade Federativa onde deseja atuar;
2º - após registradas as UF's, entrar em contato com o Help Desk da DealerNet - Ação Informática para ativação da impressora (configurar parâmetros).
De acordo com as exigências do Ato COTEPE 06/08 é obrigatório a geração de um arquivo eletrônico de periodicidade diária, tal arquivo deve ser assinado digitalmente garantindo assim que as informações contidas no mesmo foram geradas pelo PAF. O aplicativo ECF faz um controle criptografado do GT (Grande Total) e número de série do ECF, impedindo assim a troca de ECF entre PDVs, assim como o estabelecimento de um tempo máximo de diferença entre do relógio do PDV onde é executado o PAF e o relógio do ECF.
Vale ressaltar que antes da instalação do PAF - ECF Concessionária, se faz necessário a Instalação do SQL Express 2005 ou 2008 e atachar um banco de dados local (máquina local para emissão do Cupom Fiscal).
Requisitos
Requisitos de Software e Hardware
Solicitação Autorização de Uso com o PAF-ECF
Como Solicitar Autorização de Uso com o PAF-ECF
Instalação do Emissor Cupom Fiscal
Instalando Emissor Cupom Fiscal
Instalação do SQL Express
Instalação do Aplicativo do PAF-ECF na Concessionária
Instalando Aplicativo do PAF-ECF na Concessionária
Impressora Fiscal
Configurações
Meios de Pagamento da Impressora
Imprime DAV na Impressora Fiscal (ECF)
Modelo DAV-OS - Ordem de Serviço
Código Cliente Consumidor Final
Realizando Emissão de Comprovante Não-Fiscal
Como Emitir Comprovante Não-Fiscal
Gerando DAV
Como Gerar um DAV em Impressora Fiscal
MÓDULO BALCÃO
Todo DAV gerado pelo sistema serão impressos de acordo com a configuração do parâmetro Imprime DAV na Impressora Fiscal (ECF). Se o parâmetro estiver com Valor Sim, o sistema gera um DAV que será impresso na impressora fiscal através do ECF. Para consultar os DAV's pendentes de impressão, utilize a opção de Impressão DAV, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.
Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Fiscal:
1. No menu principal clique Pedidos e Televendas ou clique 
;
2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;
Nota: Movimento é a Natureza de operação.
Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.
3. Selecione o cliente desejado e clique OK;
4. Aparecem os dados do cliente na tela;
5. Em seguida digite o código do produto ou selecione através 
;
6. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;
7. Selecione o produto e clique Voltar;
8. Selecione o Tipo de Contato realizado com o cliente em Tp. Contato;
9. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;
Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.
10. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;
11. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota ou DAV. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;
12. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Cupom e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora fiscal;
Nota: para gerar o cupom, clique Imprimir.
13. Clique Sim para imprimir o DAV na impressora fiscal;
14. Orçamento gerado e DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora fiscal.
Impressão DAV
MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL
Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's pendentes de impressão.
1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;
2. Na janela Impressão DAV informe a Data;
3. Selecione a aba Orçamento e o orçamento gerado. Clique Imprimir;
Nota: para retirar o orçamento da fila de impressão, basta clicar Cancelar Impressão.
4. DAV impresso na impressora fiscal.
Como Gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal
MÓDULO BALCÃO
Todo DAV gerado pelo sistema serão impressos de acordo com a configuração parâmetro Imprime DAV na Impressora Fiscal (ECF). Se o parâmetro estiver com Valor Não, o sistema gera um DAV que será impresso na impressora não-fiscal. Para consultar os DAV's pendentes ou reimprimi-los, utilize a opção de Consulta Orçamentos Pendentes, no módulo de Balcão.
Verifique o passo a passo para gerar um DAV em Impressora Não-Fiscal:
1. No menu principal clique Pedidos e Televendas ou clique ;
2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;
Nota: Movimento é a Natureza de operação.
Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.
3. Selecione o cliente desejado e clique OK;
4. Aparecem os dados do cliente na tela;
5. Em seguida digite o código do produto ou selecione através ;
6. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;
7. Selecione o produto e clique Voltar;
8. Selecione o Tipo de Contato realizado com o cliente em Tp. Contato;
9. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;
Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.
10. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;
11. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota ou DAV. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;
12. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Cupom e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;
Nota: para gerar o cupom, clique Imprimir.
13. Clique Preview para visualizar o DAV. E Imprimir para imprimi-lo;
14. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.
Consultar Orçamentos Pendentes
MÓDULO BALCÃO
Através da opção Consultar Orçamentos Pendentes é possível consultar os DAV's pendentes ou reimprimi-los.
1. No menu principal clique Pedidos e Consulta Orçamentos Pendentes;
2. Na janela Consulta Orçamentos Pendentes selecione o orçamento e clique Nota Fiscal para reimprimi-lo;
Nota: para cancelar o orçamento da tela, clique Cancelar.
3. Selecione o Tipo de Nota Fiscal: Cupom e informe a Data de Validade do Orçamento. Clique no botão Orçam. para imprimir o DAV na impressora não-fiscal;
Nota: para gerar o cupom, clique Imprimir.
4. Clique Preview para visualizar o DAV. E Imprimir para imprimi-lo;
5. DAV (Documento Auxiliar de Venda) impresso na impressora não-fiscal.
Gerando DAV-OS
Como Gerar um DAV-OS em Impressora Fiscal
MÓDULO OFICINA
Todo DAV-OS, como: Orçamento, O.S. ou Pré-Nota gerados pelo sistema serão impressos na impressora fiscal através do ECF. Para isto, basta configurar o parâmetro Imprime DAV na Impressora Fiscal (ECF) com Valor Sim. Para consultar os DAV's de OS's pendentes de impressão, utilize a opção de Impressão DAV-OS, no módulo de Emissor de Cupom Fiscal.
A impressão de DAV-OS pode ser feita também através dos módulos AutoCentro e Fast Service.
Verifique o passo a passo para gerar um DAV-OS em Impressora Fiscal:
1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou clique 
;
2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;
3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB; O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;
4. Preencha o percentual de combustível existente no veículo no campo Comb.(%);
5. Informe a Km Atual do veículo;
6. Selecione de que forma o veículo Chegou na concessionária: Andando ou Rebocado;
7. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;
8. Se o e-mail do proprietário do veículo estiver incorreto, clique 
do campo E-mail;
9. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;
10. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;
11. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);
12. Selecione o Consultor Técnico;
13. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;
14. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;
15. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;
16. Digite o TMO ou selecione através do ;
17. Em seguida clique TAB para trazer as informações do TMO;
18. Preencha os campos Observação com informação adicional; a Quantidade do serviço, Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;
19. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;
20. Clique OK;
21. Serviço cadastrado. Clique Voltar;
22. Na janela Inclusão da Ordem de Serviço, clique Confirma;
23. Os campos E-mail e/ou SMS são marcados automaticamente, aparecendo a mensagem abaixo. Ao clicar Sim, abrirá a janela Alteração de E-mail. Se clicar Não, irá para a tela de impressão da O.S.;
24. Clique Sim para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal;
25. Clique Preview. Para imprimir a ordem de serviço, clique Imprimir;
26. Ordem de Serviço gerada e DAV-OS impresso na impressora fiscal.
Impressão DAV-OS
MÓDULO EMISSOR DE CUPOM FISCAL
Através da opção Impressão DAV é possível consultar os DAV's de OS's pendentes de impressão.
1. No menu principal clique Pedidos e Impressão DAV;
2. Na janela Impressão DAV informe a Data;
3. Selecione a aba Ordem de Serviço e o Tipo de Documento: ORDEM DE SERVIÇO. Clique Imprimir;
Nota: ao gerar uma pré-nota, é necessário selecionar o Tipo de Documento: PRÉ-NOTA para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal.
Nota: para retirar da fila de impressão a ordem de serviço ou a pré-nota, basta clicar Cancelar Impressão.
4. DAV-OS impresso na impressora fiscal.
Como Gerar um DAV-OS em Impressora Não-Fiscal
MÓDULO OFICINA
Todo DAV-OS, como: Orçamento, O.S. ou Pré-Nota gerados pelo sistema serão impressos na impressora não-fiscal. Para isto, basta configurar o parâmetro Imprime DAV na Impressora Fiscal (ECF) com Valor Não.
A impressão de DAV-OS pode ser feita também através dos módulos AutoCentro e Fast Service.
Verifique o passo a passo para gerar um DAV-OS em Impressora Não-Fiscal:
1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou clique ;
2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;
3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB; O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;
4. Preencha o percentual de combustível existente no veículo no campo Comb.(%);
5. Informe a Km Atual do veículo;
6. Selecione de que forma o veículo Chegou na concessionária: Andando ou Rebocado;
7. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;
8. Se o e-mail do proprietário do veículo estiver incorreto, clique do campo E-mail;
9. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;
10. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;
11. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);
12. Selecione o Consultor Técnico;
13. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;
14. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;
15. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;
16. Digite o TMO ou selecione através do ;
17. Em seguida clique TAB para trazer as informações do TMO;
18. Preencha os campos Observação com informação adicional; a Quantidade do serviço, Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;
19. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;
20. Clique OK;
21. Serviço cadastrado. Clique Voltar;
22. Na janela Inclusão da Ordem de Serviço, clique Confirma;
23. Os campos E-mail e/ou SMS são marcados automaticamente, aparecendo a mensagem abaixo. Ao clicar Sim, abrirá a janela Alteração de E-mail. Se clicar Não, irá para a tela de impressão da O.S.;
24. Clique Sim para imprimir o DAV-OS na impressora fiscal;
25. Clique Preview. Para imprimir a ordem de serviço, clique Imprimir;
26. Ordem de Serviço gerada e DAV-OS impresso na impressora não-fiscal.
Funções Adicionais
Gerando Venda Offline
Como Gerar Venda Offline
MÓDULO EMISSOR CUPOM FISCAL
1. Acesse o módulo Emissor de Cupom Fiscal, para que o sistema conecte à rede de um banco local e realize venda offline;
2. Informe Usuário e Senha do supervisor e Empresa local;
3. Na janela Emissão de Cupom (modo off-line) clique Incluir;
4. Toda vez em que for realizada venda Offline, o sistema solicita autorização. Informe Usuário e Senha do supervisor para prosseguir o processo;
5. Selecione Estoque e Departamento;
6. Informe o Nome, Endereço e CPF ou CNPJ do Destinatário;
Nota: de acordo com o valor configurado no parâmetro Código Cliente Consumidor Final o campo Nome é preenchido com o código do cliente informado no parâmetro. Caso queira emitir o cupom com o nome, endereço e CPF/CNPJ do cliente, basta alterar as informações.
7. Informe a Natureza de Operação, a Condição de Pagamento (sempre será À Vista), Cartão de Crédito (não permite venda com cartão) e a Conta Gerencial;
8. Em seguida clique Abrir Cupom;
9. Cupom inicializado. Clique OK;
10. Clique Produtos para incluir os produtos na venda;
11. Informe o Desenho do produto e seus dados. Clique OK;
12. Na janela Emissão de Cupom (modo off-line) clique Confirma;
13. O sistema registra os dados e solicita a inclusão da(s) forma(s) de pagamento. Clique Incluir;
14. Selecione a(s) Forma(s) de Pagamento e informe o valor a ser pago. Clique Confirma;
15. O cupom sairá na impressora fiscal configurada com os dados do cliente (Nome, Endereço, CPF/CNPJ). Clique OK;
16. Após restabelecimento da rede, o sistema sincroniza as vendas realizadas de forma offline do banco local com o banco do servidor de dados atualizando o estoque. Clique OK para emitir os cupons normalmente.
Caso o estoque das peças do banco local esteja com estoque divergente do banco do servidor de dados, após o restabelecimento da rede, o sistema sincroniza as vendas realizadas de forma offline, com o banco do servidor de dados, atualizando o estoque. Durante esse processo, se o sistema detectar a insuficiência do estoque, a aplicação impede a emissão de novos cupons até que o ajuste do estoque seja feito, emitindo mensagem abaixo:
Para visualizar as informações da peça com saldo insuficiente, clique Pend.
Entendendo a tela:
Saldo atual: o saldo de ontem (4) + a nota de compra de hoje (com quantidade 100) = quantidade disponível em estoque (104)
Informações do produto: relação dos produtos que estão sendo sincronizados. O código, a descrição e a quantidade de peças que foram vendidas offline
Dt Emiss Nota: representa o estado da peça na data de emissão da nota em offline (no dia 20/05/2010 a peça 55218184 em questão, tinha 4 disponíveis e 6 pendentes).
De acordo com o exemplo da tela abaixo, mostra que hoje (21/05/2010) há saldo disponível, porém não havia saldo na data de emissão da nota (20/05/2010). Para que a sincronização seja realizada com sucesso, deve ser feito um ajuste em estoque na data de emissão da nota (20/05/2010).
Funções Adicionais
Como Cancelar Cupom na Venda Offline
Impressão do Cupom Fiscal
Menu Fiscal
Considerações Gerais
Acessando ECF com Numeração do Arquivo Auxiliar Diferente
Indisponibilidade de Uso ao módulo Emissor de Cupom Fiscal
Indisponibilidade de Acesso ao módulo Emissor de Cupom Fiscal
Indisponibilidade de Impressão do DAV com a Redução Z Pendente
Gerando Pré-Venda com Mapa Resumo Pendente
Finalizando o Dia Anterior com Pré-Venda Pendente
Finalizando o Dia com Pré-Venda Pendente
Bloqueando o Uso do Acréscimo/Decréscimo