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Introdução
A Exportação DIEF (Declaração de Informações Econômicas - Fiscais) tem o objetivo de consolidar várias informações a serem prestadas pelo contribuinte em um só documento. A declaração deverá ser entregue por todos os contribuintes do Estado, com periodicidade mensal ou anual dependendo do seu regime de recolhimento.
A Exportação serve para declarar as informações fiscais de forma eletrônica, e é realizada de acordo com o layout especifico de cada Estado, servindo para atender a exigência fiscal.
A Exportação DIEF (CE) é realizada de acordo com o layout fornecido pelo estado do Ceará. Mas poderá ser realizada por qualquer outro estado, basta ter o modelo do layout.
Configurações
Realizando Exportação DIEF (CE)
Como Realizar Exportação DIEF (CE)
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Exportação/Importação, DIEF e Ceará (CE);
2. Na janela Exportação DIEF, na aba Geral, preencha os campos Período Inicial e Final;
3. No campo Arquivo informe o local e o Nome do arquivo ".TXT";
Nota:
-
A opção Gerar Inventário quando marcada é habilitada a aba Inventário na janela Exportação DIEF e são desabilitadas todas as opções dos Tipos de Registros.
4. Em seguida clique no botão Processar;
5. Arquivo sendo processado;
6. Arquivo processado;
7. Arquivo gerado é salvo no diretório informado na exportação.
Entendendo as Abas da Janela Exportação DIEF (CE)
MÓDULO ESCRITA FISCAL
As informações a serem preenchidas nas abas: Reg EMP, Reg CTD, Reg REF, AIDF, Inventário, Totais e Res. Inventário são de acordo com o layout de cada Estado.
1. No menu principal, clique Exportação/Importação, DIEF e Ceará (CE);
2. Na janela Exportação DIEF, na aba Reg EMP, preencha os campos Nome / Razão Social, Inscrição Estadual, E-Mail da Empresa, Cód. Transmissor;
3. Selecione as opções desejadas no campo Cód. Motivo DIEF;
4. No campo Tipo de Regime indique tipo de regime de recolhimento: 01 - Normal, 05 - Regime Especial ou 06 - Regime Outros;
Nota:
- Ao selecionar a opção 06 - Regime Outros pode-se gerar várias DIEF's das empresas do Grupo com Regime de Recolhimento Outros;
5. Informe Finalidade das Informações: Inclusão ou Retificação;
6. Informe se é Contribuinte Substituto, Contribuinte de IPI e Contribuinte do PROVIN-FDI;
7. Em seguida preencha os campos Percentual FDI e data do Vencimento FDI;
8. Na aba Reg CTD no campo Tipo de Identificação do Contabilista selecione a opção CNPJ ou CPF;
9. Preencha os campos Número, Nome e CRC;
10. No campo Endereço preencha Lograd. (logradouro), Número, Complemento, Bairro, CEP, UF, E-mail e Fone;
11. Em seguida no campo Código do Município do Contabilista conforme tabela IBGE preencha Número;
12. Na aba Reg REF os dados são preenchidos conforme layout da Tabela Motivos de Referência;
13. Na aba AIDF é preenchido de acordo com o Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Esse número encontra-se obrigatoriamente impresso no rodapé de todos os Documentos Fiscais, autorizados pela SEFAZ;
14. Na aba Inventário selecionam-se os estoques e informa-se a data do inventário;
Nota:
-
A aba Inventário só é visualizada se a opção Gerar Inventário estiver marcada. E ao marcar a opção Listar Produtos com saldo zero, o sistema gera o inventário com as peças que estão com o saldo zerado.
15. Na aba Totais são visualizados os totais dos registros processados;
16. Na aba Res. Inventário mostra o registro processado do Inventário gerado.
Nota:
- O Resumo do Inventário só mostra informação quando é gerado Inventário.
