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Introdução

Emitindo Nota Fiscal de Entrada Item Avulso

PRODUTOS

1. No menu principal, clique em Produtos, Nota Fiscal e NF Entrada Item Avulso;

2. Clique em Insere para incluir um novo registro;

3. Informe os dados básicos referentes aos prazos e ao movimento da NF. Clique em para selecionar o cliente;

Entendendo os Campos:

Movimento - Informar o tipo de documento que será gerado a partir da nota de entrada.

Código - Informar o código do documento a ser gerado a partir da nota de entrada.

Número - Campo utilizado para informar o número da nota de entrada.

Pessoa - Informar o código do fornecedor, caso o usuário não saiba o código, o sistema permite consultar pelo ícone .

Data Inicial – Data que o fornecedor emitiu a nota fiscal.

Data Final - Data em que a nota fiscal chegou na concessionária.

Nat. Operação – Agrupa uma série de configurações do sistema. Na realidade, são orientações sobre como o sistema deve gerar notas fiscais, como elas aparecerão nos relatórios e como estas notas serão escrituradas nos livros fiscais e na contabilidade.

4. Preencha um dos filtros referentes à pessoa, seja esta física ou jurídica e em seguida, selecione-a;

5. Após o preenchimento dos campos Departamento e Natureza de Operação, clique em para selecionar a conta gerencial;

6. Selecione o Tipo da Conta Gerencial, juntamente com algum filtro - se necessário, e logo após, selecione a conta gerencial;

7. Clique no botão Itens para a inclusão dos itens pertencentes à nota fiscal;

8. Informe o código do item ou clique no ícone para seleciona-lo;

9. Preencha um dos filtros e em seguida, selecione o item, que pode ser um produto ou serviço;

10. Informe os dados referentes ao item selecionado, e logo após tecle TAB para carregar as informações dos tributos do item