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Tabela de conteúdo |
Introdução
O processo da SEF (PE) - II tem por objetivo exportar os lançamentos fiscais e contábeis, livro de apuração, guias e mapas, com base no Decreto nº 34.562/2010 e na Portaria SF nº 190/2011. Assim como a geração dos arquivos referentes ao eDoc (Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais).
Diferente do SEF I, para o SEF II será gerado um arquivo para cada obrigação. Exemplo: será gerado um arquivo para e-DOC Extrato, uma arquivo para ICMS LA e Guias, um arquivo para RI (Registro de Inventário), um arquivo para RV (Registro de Veículo). O arquivo referente ao e-Doc Extrato devera ser importado no validador próprio para o e-Doc, disponível no site da receita, através do link da Sefaz. Os demais arquivos deverão ser importados no validador do SEF II disponível no link ora mencionado.
Esta funcionalidade é utilizada apenas pelo estado de Pernambuco.
Configurações
Cadastro de Observações
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Utilize esta opção para cadastrar o código de ajuste de apuração do ICMS. O código de ajuste informado será de acordo com a Tabela 5.2.1.
Clique aqui para acessar a tabela, disponibilizada no site da Sefaz.
1. No menu principal, clique Cadastros e Observações;
2. Na janela Observações clique em Incluir;
3. Cadastre uma observação de acordo com as informações da Tabela 5.2.1, da Sefaz. Clique Confirma.
Observação cadastrada:
Realizando Exportação SEF (PE) - II
Como Realizar Exportação SEF (PE) - II
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Exportação/Importação, SEF (PE) e SEF (PE) - II;
2. Na janela SEF II - SISTEMA DE EMISSÃO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS, informe:
- Período da exportação: Inicial e Final.
- No campo Arquivo:
- Cód. Finalidade: Tipo de escrituração - original ou retificadora.
- Indicador de Perfil da empresa: Natureza da Pessoa Jurídica.
- No campo Obrigatoriedade:
eDoc-Extrato: quando marcada, o SEF II exporta informações do extrato do Sistema de Emissão e Captura de Documentos Fiscais.
Icms-RI (Registro de Inventário): quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de inventário. Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada.
Icms-LA + Icms-Guias: quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do livro de apuração e informações do ICMS da guia (GIA, GIAM e GIAF).
Icms-RV (Registro de Veículos): quando marcada, o SEF II exporta informações do ICMS do registro de veículos. Apenas a partir de janeiro de 2013 esta opção será habilitada.
3. Preencha o diretório do arquivo, ou clique no botão Arquivo (
) para selecioná-lo;
4. Informe o diretório e clique em Salvar;
5. Arquivo selecionado;
6. Na aba Dados Empresa preencha os dados da empresa;
7. Na aba Dados Contabilista preencha os dados de identificação do contador;
8. Na aba Dados Complementares selecione as informações: Classe de consumo de energia elétrica, Tipo de Ligação e Grupo de tensão;
9. Na aba Inventário mostram os dados do inventário que pode ser exportado ou não. Para exportar, basta selecionar o(s) Estoque(s), informar o Valor Custo e a Conta Contábil. E em seguida selecionar a Data do Inventário. O campo Data do Inventário permite o preenchimento manual;
10. Após as configurações, clique na aba Geral e clique no botão Processar;
11. Processando arquivo;
12. Arquivo gerado;
13. Arquivo exportado.
