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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fical tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.
Os Registros do SPED podem ser:
- EFD-C100
- EFD-C500
- EFD-D100
- EFD-D500
- EFD-E110
Gerando Relatório Validar SPED Fiscal
Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal clique Relatórios e Validar SPED Fiscal;
2. Na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informe o PerÃodo preenchendo o InÃcio e Fim;
3. Preencha os filtros do registro EFD-C500 ou do registro EFD-D500;
4. Clique no registro a ser validado para visualizá-lo;
Nota:
- Ao clicar no botão Imprimir, na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informe o diretório para salvar o relatório.
Entendendo os campos do relatório
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro C100:
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS:
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado.
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro C500:
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS:
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado.
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D100
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro D100:
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS:
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado.
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D500
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro D500:
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS:
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado.
Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110
Firma: Nome da empresa
Inscr. Estadual: Número da Incrição Estadual da empresa
CNPJ: Número do CNPJ da empresa
PERÃODO: PerÃodo informado na geração do relatório
Total do Relatório de Apuração de ICMS
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor total contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Somatório dos valores dos impostos
Total do Registro E110:
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Total do somatório do Valor Contábil
- Base de Cálculo: Somatório total da Base de Cálculo
- Imposto: Valor total dos impostos
Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS:
- Documento: Número do documento
- Série: Série da Nota Fiscal
- Tipo de Nota: Tipo da Nota Fiscal
- Valor Contábil: Valor contábil
- Base de Cálculo: Base de cálculo do documento
- Imposto: Valor do imposto cobrado.