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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação de Faturamento de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada de Veículos emitidas pelo Fabricante para a Concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
Configurações
Inclui Uma/Mais TMO's na Abertura da O.S. Automática Montagem
Tipo Obrigação para ICMS Retido de Veículos
Importando Arquivo de Faturamento de Veículos
Como Importar Arquivo de Faturamento de Veículos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: VEI01 - FATURAMENTO DE VEÍCULOS;
3. Em seguida informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
5. Após selecionar o arquivo clique Importar;
6. Processando importação;
7. Clique OK. Ir para aba Veículos para processar registro do arquivo no sistema;
8. Na aba Veículos, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro VEI01 - Faturamento de veículos;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
9. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos, preencha os dados de entrada, venda direta, venda internet, tipo de obrigação, conta gerencial e outros. Em seguida clique no botão Processar;
-
Os campos Tipo de Obrigação e Conta Gerencial são utilizados para as obrigações de Fundo Apolo e Hold Back. Informando o tipo de obrigação e conta gerencial para Hold Back ao final do processamento serão geradas 4 obrigações (VEÍCULO, ICMS, FUNDO APOLO e HOLD BACK).
-
O campo Importado serve para especificar o tipo de obrigação dos veículos importados. Desta forma, serão geradas automaticamente obrigações de incentivo a importados. Toda vez em que for identificado um modelo de veículo que esteja cadastrado na tabela de veículos com incentivo a importados será gerada uma obrigação extra denominada Incentivo a Importado, cujo número de série será 005.
- Utilize a opção Moeda HD para definir qual a moeda de holdback a ser utilizada no cadastro dos novos modelos de veículos.
- Utilize a opção Data Vencto. ICMS Retido para definir a data de vencimento do ICMS Retido.
- Marque o checkbox Bloquear Veículos até: para bloquear veículos até uma determinada data e hora.
5. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos clique na opção Gerar O.S de Montagem para Motos (através desta opção pode-se gerar OS's de montagem de motos automaticamente);
6. Na janela Configuração O.S de Montagem para Motos informe Código Cliente ou clique 
. Em seguida no campo Código TMO informe código do TMO ou clique ;
Nota:
-
Toda vez em que o parâmetro Inclui Uma/Mais TMO's na Abertura da O.S. Automática Montagem estiver configurado com Valor Não, o sistema mostra o campo "Código TMO" para informar a TMO que será utilizada por todos os modelos, na tela de "Configuração O.S de Montagem". Se o parâmetro estiver com Valor Sim, o campo "Código TMO" fica transparente.
7. Informe Prev. para Entrega apartir da importação;
Nota:
- Neste campo deve ser informada a quantidade de dias previstos para entrega das motos a partir da data em que o arquivo foi importado.
8. Na janela Configuração O.S de Montagem para Motos clique Tipo O.S;
9. Selecione o tipo da ordem de serviço. Clique OK;
11. Em seguida o arquivo é processado;
12. As informações são gravadas no banco de dados;
13. Registro FVD processado. Clique OK;
14. Registro FVD importado. Clique OK;
15.Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;
16. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;
17. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;
18. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;
19. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;
20. Arquivo FVD - Faturamento Diário de Veículos importado e processado.
8. Selecione o registro e clique Processar;
9. Preencha os campos que estão em branco. Clique Processar;
10. Arquivo sendo processado;
11. O sistema processa o arquivo. Clique OK;
12. Após o processamento é possível imprimir as NE's que serão visualizadas através do Relatório de Importação. É possível visualizar o relatório clicando também no botão Resultado;
13. Arquivo processado;
14. Para imprimir o relatório de FATURAMENTO DE VEÍCULOS, contendo as notas fiscais e os veículos importados no arquivo, clique em Imprimir';
15. Na janela VEI01 - Modelos de Veículos, clique em Preview para visualizar e em Imprimir para imprimí-lo.
16. Relatório VEI01 - FATURAMENTO DE VEÍCULOS.
