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Introdução
A principal função da Garantia é enviar informações eletrônicas para a Kia, dos clientes que realizaram serviços em garantia. Estas informações servem para a montadora pagar a concessionária pelos serviços executados e pelas peças trocadas em garantia.
Além disso, este realiza a manutenção e a transmissão das SG's para a fábrica através do arquivo de extensão .txt.
O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:
1. Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação Cadastro de T.M.O.;
2. Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.;
Configurações
Importações
Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR05 - TIPO DE GARANTIA;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR05 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR06 - TIPO DE AUTORIZAÇÃO;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR06 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR07 - CÓDIGOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR07 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Importando Arquivo GAR08 - Reclamação
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR08 - RECLAMAÇÃO;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR08 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Importando Arquivo GAR09 - Defeito
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR09 - DEFEITO;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR09 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR10 - DEFEITO DE PINTURA;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR10 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR11 - MODELO BÁSICO;
3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
4. Selecione o arquivo e clique Abrir;
5. Clique no botão Importar;
6. Importando arquivo;
7. Arquivo importado, clique OK;
8. Na aba Oficina selecione o registro GAR11 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;
9. Processamento concluído. Clique OK;
10. Arquivo processado.
Abrindo O.S. de Garantia
Como Abrir O.S. de Garantia
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone 
;
2. Clique Incluir;
Nota:
-
Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.
3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e tecle TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;
4. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo Comb.(%);
5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;
6. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;
7. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;
8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;
9. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);
10. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique 
(ao lado Aceita) para ativar o envio;
Nota:
-
Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.
11. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;
Entendendo os campos:
- Limite - informa o limite de crédito do cliente.
- Disponível - valor disponível para compra do limite de credito.
- Últ. Compra - data da última compra realizada pelo cliente.
- Agendamento - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.
- Abertura - data e hora da abertura da O.S.
12. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;
13. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;
Nota:
- O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.
14. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações do TMO;
15. Digite a Reclamação do Cliente no campo Observação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;
17. Selecione o Tipo de Garantia, Localização e a Anomalia;
18. Clique no botão Inf. Garantia;
19. Preencha os campos referentes às anomalias da garantia:
- Peça principal ou causa:
- Reclamação:
- Código: código da reclamação
- Observação: observação da reclamação
- Defeito:
- Código: código do defeito
- Observação: observação do defeito
- Autorização:
- Código: código da autorização
- Tipo 1: primeiro tipo de autorização
- Tipo 2: segundo tipo de autorização
- Serviço de Terceiros:
- Código: código do serviço de terceiro
- Nota: número da nota
- Valor: valor da nota fiscal
20. Clique Confirma;
21. Arquivo salvo;
22. Serviço cadastrado. Clique Voltar;
23. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique no botão Confirma;
24. Clique Sim para imprimir a ordem de serviço;
25. Clique em Preview para visualizar a ordem de serviço ou em Imprimir para imprimi-la;
26. Ordem de Seviço;
Como Encerrar O.S. de Garantia
MÓDULO OFICINA
Após conclusão do serviço (execução e teste), o serviço deve ser encerrado. Antes de finalizar o serviço, faz-se necessário antes realizar a Marcação de Tempo.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;
2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Tipos de O.S.;
3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Encerrar;
4. Informe o Motivo do encerramento;
5. O serviço foi encerrado. Clique Voltar.
A opção Encerrar 
é alterada para Reabrir 
.
Emitindo Nota Fiscal
MÓDULO OFICINA
A emissão de nota somente estará disponível após encerramento da O.S. O usuário gera a nota fiscal, que será impressa através de cupom. Após cliente efetuar pagamento no caixa, receberá o cupom e o veículo é liberado para entrega.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;
2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique N.F.;
3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Incluir;
4. Selecione o Tipo de Documento: NF Série Única;
5.
Como Liberar Veículo
MÓDULO OFICINA
Após emissão da nota e pagamento do cliente, o veículo é liberado para entrega. O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico Liberação de Veículo na Emissão da NF.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;
2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Libera;
Notas:
-
Caso a opção Liberação de Veículo com Faturamento esteja marcada na Tabela Tipos de O.S. só será possível realizar a entrega do veículo após a emissão da nota fiscal. Caso tente liberar o veículo de forma avulsa, o sistema emite mensagem: “Existem Tipos de OS não faturados, que foram configurados para somente liberar o veículo após emissão de nota.” Vale ressaltar que os tipos de OS (V2, V3 e V6) são exceções, ou seja, a liberação avulsa do veículo pode ser feita normalmente.
- Uma vez liberado, a opção Libera altera para Retorno do Veículo.
-
Caso o parâmetro Permitir Reimpressão da Autorização para Liberação de Veículo esteja configurado com Valor Sim, o sistema autoriza a reimpressão da autorização para liberação de veículo.
3. Informe o motivo e clique OK;
4. Clique Sim para imprimir documento de liberação;
5. Clique Preview para visualizar liberação.
6. Para imprimir, clique Imprimir;
7. O veículo foi liberado.
Realizando Solicitação de Garantia
Como Realizar Solicitação de Garantia
1. No menu principal, clique Serviços e Solicitação de Garantia;
2. A janela Manutenção de S.G. mostram as solicitações de garantia.
"Status" da solicitação de garantia
-
Pendentes: mostram todas as OS's pendentes. Caso a OS esteja com alguma informação pendente, as mesmas ficam expostas nesta opção até que sejam completados os dados que ainda estão faltando. Após isto, será possível exportar a OS, através da opção Exportação de O.S.'s.
- As OS's podem estar pendentes de:
- Transferência: se a SG vier no arquivo de Retorno, a mesma aparece com esse status.
-
Confirmação: após exportar a solicitação de garantia, através da opção Exportação de O.S.'s, a mesma fica com esse status até que o arquivo de Aceite seja importado.
-
-
Pagamento: as OS's ficam com esse status após receber e realizar a importação do arquivo de Aceite da fábrica.
-
- Pagas: mostram todas as OS's pagas.
- Canceladas: mostram todas as OS's que foram canceladas.
- Revisões: mostram todas as OS's do tipo Revisão e grupo Garantia. O tipo é definido através da Tabela Tipos de O.S.
- As OS's podem estar com:
- Revisões a Transferir: mostram as OS's do tipo de Revisão a serem transferidas.
- Revisões Transferidas: mostram as OS's do tipo de Revisão transferidas.
- Todas: mostram todas as OS's pendentes, pagas, canceladas e de revisões.
Entendendo os botões:
- Incluir: serve para gerar dados da solicitação de garantia. A SG pode ser: Normal ou Reapresentação.
- Alterar: serve para alterar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a manutenção nos produtos e serviços da OS.
-
Consultar: serve para consultar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a visualização das informações dos produtos e serviços da OS.
- Cancelar: serve para cancelar a solicitação de garantia. Para cancelar faz-se necessário especificar o Motivo do cancelamento.
-
Confirmação: serve para confirmar a solicitação de garantia. Os seguintes dados são confirmados: Nº S.G., número da O.S., Tipo O.S., Data da confirmação, Hora da confirmação e nome do Funcionário, mas apenas o campo Nº S.G. é para digitar.
- Crédito: serve para informar o valor do crédito da solicitação de garantia. Basta informar o número da Nota, Valor e Data.
- Trocar itens: serve para trocar os itens dos serviços. Para cada Ordem de Serviço aberta e encerrada é gerado um item de solicitação de garantia.
- Entrega de Produtos: serve para realizar confirmar o recebimento das peças da solicitação de garantia.
- Etiqueta de Peças: serve para imprimir as etiquetas das solicitações de garantia.
