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1. Na janela Natureza de Operação clique Incluir;
2. Abaixo a descrição dos campos da janela Inclusão de Natureza de Operação.
Código: o usuário deve digitar o "Código" que deseja para esta natureza. Para melhor compreensão, usamos as seguintes referências: CO - Compra, CM - Comissão, DV - Devolução, EE - Entrada de Estoque, etc.
Descrição: o nome da Natureza de Operação que está cadastrando.
Tributação Fiscal: o situação Tributária que será emitida nas Notas com esta natureza de operação. As exceções devem ser informadas no botão Produto (detalhes mais adiante). Esta informação é gravada automaticamente nos itens da nota. Podem ser modificados apenas no Sistema de Estoque.
Isentas/Outras: seu impacto é na Escrituração Fiscal, no registro de entradas e saídas. Configurado como Isentas - na Escrituração Fiscal (registro de entradas e saídas) esta Natureza de Operação vai aparecer como Isenta. Configurado como Outras - na Escrituração Fiscal (registro de entradas e saídas) esta Natureza de Operação vai aparecer como outras. Configurado como Default - na Escrituração Fiscal (registro de entradas e saídas) esta Natureza de Operação vai usar a tributação do produto (tributada - isenta - outras).
Grupo Movimento: informação importante para os relatórios. Pode ser:
CO - Compra
VE - Venda
DV - Devolução de Venda
TE - Transferência Entrada
TS - Transferência Saída
DC - Devolução de Compra
OU - Outros
Destino: o usuário só conseguirá utilizar a referida NOP (Natureza de Operação) em operações (de ENTRADA e/ou de SAÍDA) de acordo com a seleção feita: DENTRO DO ESTADO - para clientes/fornecedores dentro do estado. FORA DO ESTADO - para clientes/fornecedores fora do estado. AMBOS - dentro e fora do estado.
Gerar Demanda: essa opção é utilizada para o cálculo de Popularidade e do Relatório Sugestão de Pedido. Se for marcada, toda venda realizada com a natureza de operação será considerada no cálculo de popularidade. Vale ressaltar que considera apenas as naturezas de operações que sejam do Grupo de Movimento "Vendas".
Entrega Futura: define se a natureza de operação será utilizada para entrega dos veículos futuros na venda de veículos.
Tributação PIS/COFINS: as opções PIS, PIS Mono, COFINS e COFINS Mono servem para associar os códigos de tributação do PIS/COFINS. Os códigos de tributação PIS/COFINS são cadastrados na tabela Códigos de Tributação – PIS/COFINS.
ICMS Desonerado: essa opção é utilizada para determinar quais naturezas das operações possuem ICMS desonerados. A desoneração é aplicada nas tributações fiscais, como: Isenta, Não Tributada e Suspensão. Ao emitir nota para veículos novos beneficiados com desoneração condicional do ICMS é obrigatório selecionar o código do motivo da desoneração e informar valor do ICMS desonerado. Caso o código do motivo e valor da Desoneração de ICMS não sejam informados, o sistema impede que a nota seja gravada. Os motivos da desoneração são: Táxi; Deficiente Físico; Produtor Agropecuário; Frotista/Locadora; Diplomático/Consular; Utilitários e Motocicletas; SUFRAMA e Outros.
Isento ISS: para informar se a natureza de operação é isenta ou não. Caso a opção esteja marcada, o valor da alíquota de ISS é zerada e se desmarcada, o valor de ISS é calculado normalmente, conforme alíquota.
Não Reter ISS: para informar se a natureza de operação retém ou não o ISS. Caso a opção esteja marcada a nota fiscal não irá reter o valor do ISS e quando desmarcada opção o valor do ISS será retido na nota fiscal. Ao marcar a opção na tabela o sistema irá desconsiderar a opção “ISS Retido” no Cadastro de Cliente na aba Faturamento.
Debitar ICMS: indica se a nota vai gerar ou não ICMS a recolher.
Atualização de Movimento: indica se é uma Entrada, Saída ou Não Movimenta. Caso pertença ao grupo de movimento de compras é Entrada, se for venda é movimento de Saída.
Gera Título/Obrigação: se marcada, essa opção gera um Título ou uma Obrigação. Dependendo, se for uma venda, gera um Título, se for uma compra gera uma Obrigação.
Estorna I.C.M.S: marque SIM se o ICMS informado na nota de entrada vai para a coluna de Imposto no Registro de Entradas. No caso das saídas, neste espaço é solicitada a confirmação de Estorno de ICMS que, se informado SIM, o valor ICMS da nota de saída aparecerá como débito do imposto Registro de Saídas e, ao mesmo tempo, como uma observação na Apuração do Imposto, de forma a anular o débito ocorrido no Registro de Saídas. Estorno de ICMS - Indica se a referida Natureza de Operação fará estorno desse imposto, notadamente nas operações de devoluções de compras.
Retenção Suframa: suframa é um imposto existente no estado do Amazonas, se marcada gera retenção do imposto Suframa.
Valorização do Movimento Contábil: quando se digita uma nota de entrada de peças, o valor do estoque deve ser aumentado. Este aumento é feito através de um movimento de estoque. Da mesma forma, ao emitir uma nota fiscal de saída, o valor do estoque é diminuído, também com um movimento de estoque. Isto é feito para que o valor do estoque fique igual ao saldo da respectiva conta Estoques na Contabilidade. Informe aqui o valor do movimento de estoque de peças gerado pela nota de entrada ou saída. No caso das notas de entrada, o valor normalmente é Informado, exceto no caso de devoluções, quando o valor do movimento é Preço Médio. Quando o preço é Informado, o valor do movimento é o valor da nota. No caso das entradas, o valor do movimento é o custo do produto na nota (Valor + IPI + ICMS Retido, se tiver + Despesas Acessórias – Crédito de ICMS). No caso das saídas, que são feitas sempre a Preço Médio, o valor do movimento é o custo médio do produto no estoque, calculado de acordo com o método do CUSTO MÉDIO de contabilização de estoques.
Valorização do Movimento Gerencial: o estoque também pode ter seu valor expresso em uma determinada moeda informada nos parâmetros. Para tanto, basta informar uma moeda diferente da moeda corrente no parâmetro MOEDA DO PREÇO MÉDIO GERENCIAL em grupo PEÇAS, no módulo Segurança do Sistema e marcar na natureza de operação a opção Calculado.
Disponível nos Sistemas: indica em quais sistemas essa natureza está disponível.
Conta Gerencial: nas emissões de Nota Fiscal de Saída ao informar a natureza o sistema já preenche automaticamente o campo Conta Gerencial nas telas de emissões de Nota Fiscal de Saída, caso esteja cadastrando a NOP, o usuário deve associar a Natureza a uma conta.
Classificação: essa classificação tem impacto na Escrita Fiscal, no Relatório de Comissão de Veículos, de acordo com a opção marcada na Natureza de Operação: exemplo, se selecionada Comissão Venda Direta, no relatório lá da Escrita Fiscal ela será mostrada. E é utilizada no Relatório de Venda de Veículos no módulo de Veículos e na Nota Fiscal de Saída ao incluir a descrição do tipo de serviço, é habilitado o botão Comissão que chama a tela com as NFs de Venda de Veículos já emitidas com o percentual e o valor da comissão permitindo selecionar as notas que farão a composição da NF de comissão.