De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Chamado: 108400

Cadastros\Clientes – alterado sistema para realizar validação do formato do e-mail no cadastro do cliente. Basta configurar o parâmetro E-MAIL OBRIGATORIO NO CADASTRO DO CLIENTE (S/N)? com Valor Sim e cadastrar um e-mail válido para o cliente. Caso o parâmetro esteja configurado com Valor Sim e cadastrar cliente sem informar e-mail ou com formato inválido, o sistema emite mensagem e impede que o cliente seja cadastrado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Cadastros – Clientes.

Chamado: 109411

Cadastros\Clientes - criado parâmetro "COD. DO GRUPO DE USUÁRIO P/ ALTERAR CAD. CLIENTE?" para informar o código do grupo de usuários que terá total permissão para alterar as informações no cadastro de clientes. Desta forma, o usuário não gerente terá total permissão para alterar as informações do cadastro de cliente sem autorização gerencial. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Cadastros – Clientes.

Chamado: 108440

Cadastros\Clientes\Limite de Crédito - criado campo “Validade do Limite de Crédito” para informar até quando o limite de crédito do cliente é válido. Basta clicar nos botões Limite de Crédito e Limite para informar a data de validade do limite de crédito. E toda vez em que for incluir uma nota fiscal em que a data de validade do limite de crédito do cliente estiver expirada, o sistema emite mensagem e impede a inclusão. Maiores informações acesse nosso site em: Suporte - Manuais - Geral - Cadastros - Clientes.

Chamado: 106976

DealernetGateway – criada opção “ConsultarVersaoDealerNetGateway” para verificar a versão do DealernetGateway.

Chamados: 98955 e 102674

DealernetGateway – criadas opções “ListarContasGerencias", "ListarTipoDocumento", "ListarAgentePortador", "ListarTipoObrigacao", "ListarClassificacaoItem", "ListarTributacao", "ListarMoeda", "ListarMontadora", "ListarCondicaoPagamento", "ListarCartaoCredito", "ListarProdutos", "ListarTipoTitulo", "ListarAgenteCobrador", "ListarTipoCobranca", "ListarMovimentoEstoque", "CadastrarNFEI", "CadastrarNotaFiscalSaida", "CadastrarTitulo" e "CadastrarObrigacao" para listar as contas gerenciais, listar os tipos de documentos, listar agente portador, listar tipo de obrigação, listar classificação do item, listar tributação, listar moeda, listar montadora, listar as condições de pagamento, listar cartões de crédito, listar produtos, listar tipo de título, listar agente cobrador, listar tipo de cobrança, listar os movimentos de estoque, cadastrar nota fiscal de entrada de produtos, cadastrar nota fiscal de produtos avulsos/serviços, cadastrar títulos e cadastrar obrigações. Todas essas funcionalidades estão presentes no sistema FiatNet/DealerNet.

Chamado: 110570

Nota Fiscal Dinâmica – incluído campo “Serv_Valor_Unit3” para mostrar na nota fiscal, o valor da moeda configurada no tipo de OS X Família da tabela Tipo de OS. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal Dinâmica.

Chamado: 113079

Nota Fiscal de Entrada - criada opção "AIDF" com os campos "Número" e "Ano" para informar o número e o ano da AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais). Estas informações serão necessárias para a exportação de ISS da cidade de Goiânia/GO. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Entrada.

Chamados: 108988 e 109502

Nota Fiscal de Saída\Descrição – a partir de agora o sistema limita a quantidade de serviços a serem incluídos na nota de saída. Basta configurar os parâmetros A NFS-E PERMITE APENAS UM ITEM POR RPS? com Valor Não e QUANTIDADE MÁXIMA DE SERVIÇOS POR RPS com a quantidade máxima de serviços por RPS e incluir apenas a quantidade de serviços definida no parâmetro da nota. Caso a quantidade ultrapasse o sistema emite mensagem “Quantidade de Serviços na Nota ultrapassa o limite máximo de XX itens” impedindo que sejam incluídos mais serviços, além da quantidade definida no parâmetro. Esta melhoria é válida também para inclusão de serviços na Oficina. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica de Serviços–NFS-e e Nota Fiscal de Saída.

Chamados: 108647 e 110610

Nota Fiscal de Saída\Descrição – criado check box “Exige Retorno” para identificar os itens que exigem retorno. Toda vez em que for adicionar itens na Nota Fiscal de Entrada, os mesmos são vinculados aos itens da Nota Fiscal de Saída que ainda não tiveram retorno. Para isto, basta na Nota Fiscal de Entrada dar duplo clique na pasta Nota Fiscal de Saída, selecionar os itens que exigem retorno e informar a quantidade para que os itens sejam adicionados na nota. Caso a quantidade informada seja maior do que a quantidade faltante, o sistema impede que o item seja cadastrado na nota. Através do relatório de Notas Fiscais de Saída sem Retorno é possível visualizar os itens que ainda não retornaram. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída.

Chamado: 111019

Nota Fiscal Eletrônica - a partir de agora ao enviar um documento “RPS” ou “DANF-e” para a impressora, o sistema exibe o nome do documento e o número da nota na impressora do windows. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamados: 108562 e 109792

Nota Fiscal Eletrônica – criado parâmetro “JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NF- NO AMBIENTE SCAN.” para armazenar a justificativa das notas em contingência que foram emitidas em ambiente SCAN. Basta configurar os parâmetros JUSTIFICATIVA P/ EMISSÃO DE NF- NO AMBIENTE SCAN com a justificativa das notas em contigência que foram emitidas em ambiente SCAN e TIPO DE EMISSAO DE NFE (1-Normal, 3-SCAN) com Valor 3 para ativar o ambiente SCAN, após isto, a justificativa é atrelada à nota fiscal enviada para o WebService do ambiente SCAN armazenando também a justificativa na nota fiscal inserida no banco de dados. Vale ressaltar que ao ativar o ambiente SCAN, a justificativa não pode ficar em branco e deve conter mais de 15 caracteres ao configurar o parâmetro. A justificativa pode ser alterada na tela de impressão em formulário antes de imprimir a nota em formulário. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 108034

Nota Fiscal Eletrônica – implementado código "CFO" no campo NATUREZA DE OPERAÇÃO e incluído o código do "Cliente" no campo DESTINATÁRIO/REMETENTE para visualizar o código do CFO e o código do cliente, respectivamente na nota. Esta melhoria é válida apenas para os modelos "1" e "3". Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 112783

Nota Fiscal Eletrônica – criado parâmetro "EXIBE O CÓDIGO DO CFO NA NATUREZA NA NF-e?" para exibir ou não o código do CFO ao lado da natureza da nota. Para isto, basta configurar o parâmetro com Valor Sim e imprimir a nota para que o código do CFO seja exibido ao lado da natureza da nota. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 110371

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – implementada a nota fiscal eletrônica de serviços para a cidade do Rio de Janeiro. Para realizar a homologação é necessário entrar em contato com o HelpDesk da DealerNet – Ação Informática, através do 0800 7032226 e Equipe Monitor DANF-e.

Chamado: 110720

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – implementada a nota fiscal eletrônica de serviços para a cidade de Ananindeua. Para realizar a homologação é necessário entrar em contato com o HelpDesk da DealerNet – Ação Informática, através do 0800 7032226 e Equipe Monitor DANF-e.

Chamado: 109371

Opções\Controle de Impressão do Usuário – alterado sistema para impedir o cadastro de mais de uma impressora para o mesmo usuário, tipo, filtro da impressora, modelo e mesma empresa. Desta forma, evitando impressões duplicadas. Caso tente cadastrar, o sistema impede e mostra mensagem “Usuário já cadastrado para esta Empresa!”. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 108030

Opções\Mala Direta – alteradas malas diretas “GERA CRMNET VEC NOVOS” e “GERA CRMNET VEC USADOS” para aceitar novo parâmetro de desconto preenchido por: Gerente (G), Vendedor(V) ou Nenhum(N). O desconto é dado de acordo com cada letra informada “G”, “V” ou “N”. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Opções - Mala Direta.

Chamado: 109876

Opções\Mala Direta - criado campo "Contato" na mala direta CLIENTES OFICINA PASSAGENS COMPLETA para visualizar o contato do cliente. Esta informação está presente no Cadastro de Clientes. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Opções - Mala Direta.

Chamado: 111338

Opções\Mala Direta - criada mala direta "CSI IVECO POS VENDA" para visualizar todas as OS's de acordo com o período selecionado. A mala direta contém informações do cliente, do veículo e da OS. Esta melhoria é válida apenas para as concessionárias de bandeira Iveco. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Opções - Mala Direta.

Chamado: 114053

Opções\Mala Direta - criada mala direta "CLIENTES PISCOFINSCSLLRET" para listar os clientes que estejam com o campo PIS/COFINS/CSLL Retido marcado ou não, na aba Faturam. no Cadastro de Clientes. Para isto, basta informar Sim no momento de gerar a mala direta para visualizar os clientes que contém retenção do imposto ou Não para visualizar os clientes que não contém retenção do imposto. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Opções - Mala Direta.

Chamados: 109557 e 109792

Opções\Monitor NF-e – criada coluna “Mensagem da SEFAZ” para visualizar a mensagem da SEFAZ enviada ao contribuinte. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 104636

Opções\Monitor NF-e – criado botão “Email” para reenvio de e-mail com o danfe para o cliente. Os e-mails enviados são identificados através do ícone (cor verde) e os não enviados (cor cinza). A falta de e-mail do cliente, o serviço de envio de e-mail parado e aguardando tentativa de e-mail são alguns dos motivos pelos quais o e-mail não pode ser enviado. É possível também visualizar o e-mail do cliente nesta tela, basta passar o mouse em cima da nota fiscal para ser exibida uma nota com o e-mail. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 111790

Opções\Monitor NF-e – criado check box "Atualização Automática” e botão "Atualizar" para que as notas sejam atualizadas de forma automática ou não, na tela. Caso a opção esteja desmarcada, o sistema não atualiza as notas a cada 30 segundos. Esta melhoria é válida também para a opção Monitor NFS-e. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0 e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços-NFS-e.

Chamado: 113023

Opções\Monitor NF-e – criado botão "Preview" para imprimir o relatório com a situação das notas fiscais pelo monitor. Esta melhoria é válida também para a opção Monitor NFS-e. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0 e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços-NFS-e.

Chamado: 105928

Tabelas\Bancos\Cob. Eletrônica – criado check box “Arquivo Criptografado” para criptografar arquivo de remessa e descriptografar arquivo de retorno. Esta opção também foi implementada na aba de Pag. Eletrônico. E criadas colunas “ID Remetente PGP”, “ID Destinatário PGP”, “Local Aplicativo PGP”, “Extensão PGP” e “Senha Cript” para configurar o envio do arquivo criptografado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Tabelas – Bancos, Contas a Pagar – Obrigação – Pagamento Eletrônico e Controle Bancário – Integração – Integração Bancária-DealerNet Bank.

Chamado: 109378

Tabelas\Departamentos - criado campo "Canhoto" para personalizar o canhoto do Danf-e por departamento. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 110100

Tabelas\Natureza de Operação – criado check box “ICMS Desonerado” para determinar quais naturezas das operações possuem ICMS desonerados. A desoneração é aplicada nas tributações fiscais, como: Isenta, Não Tributada e Suspensão. Ao emitir nota para veículos novos beneficiados com desoneração condicional do ICMS é obrigatório selecionar o código do motivo da desoneração e informar valor do ICMS desonerado. Caso o código do motivo e valor da Desoneração de ICMS não sejam informados, o sistema impede que a nota seja gravada. Os motivos da desoneração são: Táxi; Deficiente Físico; Produtor Agropecuário; Frotista/Locadora; Diplomático/Consular; Utilitários e Motocicletas; SUFRAMA e Outros. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Impostos – Natureza de Operação e Notas Fiscais – Nota Fiscal Eletrônica-NF-e 2.0.

Chamado: 111684

Tabelas\Natureza de Operação\Info – alterado sistema para permitir que a Redução da Base de Cálculo do ICMS para “Dentro de Estado” e “Fora do Estado” sejam cadastrados com 7 casas decimais. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Impostos – Natureza de Operação.

Chamado: 108632

Tabelas\Plano de Contas Gerencias – criado botão “Rateio” para ratear as contas gerenciais entre os departamentos por empresa. Desta forma, o rateio dos custos na nota de entrada e obrigação avulsa é feito de forma automática. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Contas a Pagar – Obrigação – Obrigação e Geral – Notas Fiscais – Nota Fiscal de Entrada.

Chamado: 108434

Tabelas\Tipos de Títulos – criado grupo “CHD – CHEQUE DEVOLVIDO” para determinar o grupo do tipo de título que possui cheque devolvido. Para isto, basta configurar o tipo de documento, o tipo de pagamento, o tipo de título e liberar o veículo. Caso o cliente possua cheque devolvido, o sistema impede que o veículo seja entregue. Desta forma, o veículo só será liberado mediante autorização do gerente. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral – Tabelas – Tipos de Títulos e Veículos – Vendas – Liberação de Pedidos.