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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Notas Fiscais Emitidas serve para visualizar as notas fiscais emitidas num determinado período, podendo-se escolher emitir todas ou as canceladas. É possível também filtrar as condições de pagamentos e os departamentos na emissão do relatório.
Pode-se visualizar o relatório também no módulo Controle Bancário.
Configurações
Emite NF de Peças e Serviços com Numeração Separada
Permissão para Gerar Relatório de Notas sem Formulário
Gerando Relatório Notas Fiscais Emitidas
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Como Gerar Relatório Notas Fiscais Emitidas
1. No menu principal clique Relatórios, Notas Fiscais e Emitidas;
2. Na janela Relatório - Notas Fiscais Emitidas informe o Período de emissão da nota fiscal nos campos Data Inicial e Data Final;
3. Marque Todas para mostrar todas notas fiscais emitidas ou somente as Canceladas para impressão;
4. Clique Cond. Pgto. para selecionar as condições de pagamento;
5. Marque as condições de pagamento e clique OK;
Nota: Utilize o botão Desmarcar para desmarcar todas as opções.
6. Para selecionar o departamento que a nota foi emitida, clique Depto.;
7. Selecione os departamentos e clique OK;
Nota: Utilize o botão Desmarcar para desmarcar todas as opções.
8. Clique Preview para visualizar o relatório;
Nota: se o sistema estiver bloqueado para não emitir relatório caso haja notas fiscais sem o formulário cadastrado, aparecerá a mensagem abaixo. Associe a nota fiscal ao formulário na janela Cadastro Nota Fiscal x Formulário e emita o relatório novamente. Ver configuração no tópico Permissão para Gerar Relatório de Notas sem Formulário.
9. Para imprimir relatório, clique Imprimir.
Informações do Relatório Notas Fiscais Emitidas
Dados do relatório
Pgto(s): A vista/A Faturar/ 60 dias/ 45 dias/ 30 dias/60dias/30/60/90dias: tipos de pagamentos selecionados para o relatório
Todos os Departamentos: todos os departamentos selecionados para o relatório
Saída: dados de saída da nota fiscal
Emissão: data de emissão da nota fiscal
Nr. NS: número e série do controle de nota fiscal
Nr. NF: número do documento/nota fiscal
Formulário: número do formulário que está vinculado à nota fiscal
Descrição: natureza de operação
Cond. Pagamento: condição de pagamento da nota fiscal
Valor: valor da nota fiscal
Destino: cliente
O.S./Lanc.: código da O.S. ou lançamento
Fun.Emis.: nome do funcionário que emitiu nota fiscal
Observação: descrição da observação da nota fiscal
Fun. Canc.: nome do funcionário que cancelou
Data Canc.: data do cancelamento
Qtde da Série U: quantidade de notas para determinada série
Valor: valor totalizado por série
Canceladas: número de notas canceladas por série
Qtde da Série 3: quantidade de notas fiscais para série 3
NS- Qtde: quantidade de notas para determinada data
Valor: valor totalizado por data
Canceladas: número de notas canceladas por data
Valor Total das Notas de Saída: valor total das notas fiscais de saída
Total de Notas de Saída Emitidas: total das notas fiscais de saída emitida
Total de Notas de Saída Canceladas: total das notas fiscais de saída canceladas
Tipos de Pagamento
Local: descrição do local da nota fiscal emitida
Prazo: forma de pagamento utilizada na nota fiscal emitida
Valor: valor da nota fiscal emitida
%: percentual do valor de cada forma de pagamento utilizada