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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Notas Fiscais Emitidas serve para visualizar as notas fiscais emitidas num determinado período, podendo-se escolher emitir todas ou as canceladas. É possível também filtrar as condições de pagamentos e os departamentos na emissão do relatório.
Pode-se visualizar o relatório também no módulo Controle Bancário.
Configurações
Emite NF de Peças e Serviços com Numeração Separada
Permissão para Gerar Relatório de Notas sem Formulário
Gerando Relatório Notas Fiscais Emitidas
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Como Gerar Relatório Notas Fiscais Emitidas
1. No menu principal clique Relatórios, Notas Fiscais e Emitidas;
2. Na janela Relatório - Notas Fiscais Emitidas informe o Período de emissão da nota fiscal nos campos Data Inicial e Data Final;
3. Marque Todas para mostrar todas notas fiscais emitidas ou somente as Canceladas para impressão;
4. Clique Cond. Pgto. para selecionar as condições de pagamento;
5. Marque as condições de pagamento e clique OK;
Nota: Utilize o botão Desmarcar para desmarcar todas as opções.
6. Para selecionar o departamento que a nota foi emitida, clique Depto.;
7. Selecione os departamentos e clique OK;
Nota: Utilize o botão Desmarcar para desmarcar todas as opções.
8. Clique Preview para visualizar o relatório;
Nota: se o sistema estiver bloqueado para não emitir relatório caso haja notas fiscais sem o formulário cadastrado, aparecerá a mensagem abaixo. Associe a nota fiscal ao formulário na janela Cadastro Nota Fiscal x Formulário e emita o relatório novamente. Ver configuração no tópico Permissão para Gerar Relatório de Notas sem Formulário.
9. Para imprimir relatório, clique Imprimir.
Informações do Relatório Notas Fiscais Emitidas
Dados do relatório: Notas Fiscais Emitidas
Pgto(s): A vista/A Faturar/ 60 dias/ 45 dias/ 30 dias/60dias/30/60/90dias: tipos de pagamentos selecionados para o relatório Todos os Departamentos: todos os departamentos selecionados para o relatório Saída: dados de saída da nota fiscal Emissão: data de emissão da nota fiscal Nr. NS: número e série do controle de nota fiscal Nr. NF: número do documento/nota fiscal Formulário: número do formulário que está vinculado à nota fiscal Descrição: natureza de operação Cond. Pagamento: condição de pagamento da nota fiscal Valor: valor da nota fiscal Destino: cliente O.S./Lanc.: código da O.S. ou lançamento Fun.Emis.: nome do funcionário que emitiu nota fiscal Observação: descrição da observação da nota fiscal Fun. Canc.: nome do funcionário que cancelou Data Canc.: data do cancelamento Qtde da Série U: quantidade de notas para determinada série Valor: valor totalizado por série Canceladas: número de notas canceladas por série Qtde da Série 3: quantidade de notas fiscais para série 3 NS- Qtde: quantidade de notas para determinada data Valor: valor totalizado por data Canceladas: número de notas canceladas por data Valor Total das Notas de Saída: valor total das notas fiscais de saída Total de Notas de Saída Emitidas: total das notas fiscais de saída emitida Total de Notas de Saída Canceladas: total das notas fiscais de saída canceladas
Tipos de Pagamento Local: descrição do local da nota fiscal emitida Prazo: forma de pagamento utilizada na nota fiscal emitida Valor: valor da nota fiscal emitida %: percentual do valor de cada forma de pagamento utilizada