De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Tabela de conteúdo |
Introdução
A opção de GNRE serve para exportar os dados referentes às obrigações de pagamento do Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O arquivo com a guia de apuração e obrigação é gerado, validado e enviado para o SPED Fiscal.
A GNRE é uma guia que deve ser paga nas situações de envio de mercadorias para outros estados participantes do protocolo GNRE, desta forma permite a entrada do produto e comprova o recolhimento do ICMS devido. E pode ser ainda necessária em situações de entrada quando por ventura o ICMS não tenha sido retido ou deva ser antecipado.
Configurações
Filtro da Impressora para Impressão da GNRE
Crédito/Débito para Juros da GNRE
Crédito/Débito para Multa da GNRE
Crédito/Débito para ICMS ST de NFS e NFE (GNRE)
Realizando Exportação GNRE
Como Realizar Exportação GNRE
1. No menu principal clique Exportação/Importação e GNRE;
2. Na janela Exportação GNRE | Estados Conveniados ICMS informe o Período a consultar preenchendo a Data Inicial, a Data Final e a Referência;
3. Preencha as informações do campo Informações GNRE;
Entendendo os campos:
Período a consultar:
- Data Inicial e Data Final: período inicial e final da pesquisa das notas.
Referência: mês de referência das notas. Este campo é preenchido automaticamente peenchido com o mês da data inicial do período em que se está buscando as notas, mas pode ser manualmente alterado, caso seja preciso.
Informações GNRE:
- Vencimento: vencimento esperado para a GNRE.
- Cod. Receita: código da receita. O preenchimento do campo é feito de acordo com a tabela de Códigos de Receitas.
- N° conv./protoc: informa o número do Convênio ou Protocolo do RICMS a que se refere a guia a ser gerada.
- Entradas-ICMS Antecipado: para filtrar as notas de entrada com ICMS Antecipado.
- Entradas-ICMS Não Retido: para filtrar as notas de entrada com ICMS Não Retido.
- Saídas (Diferencial de Alíquota): para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.
Dados da Obrigação:
- Juros: informa o valor dos juros.
- Multa: informa o valor da multa.
4. Clique no botão Arquivo para informar o diretório;
5. Informe o diretório e nome do arquivo. Clique em Salvar;
6. Preencha os dados do campo Dados da Obrigação informando o valor dos Juros e da Multa;
7. Selecione um registro e clique no botão Processar;
8. Arquivo exportado;
Nota:
- A impressão será automática no Windows 7.
9. O arquivo é gerado no diretório informado na exportação.
Gerando GNRE Manualmente
Como Gerar GNRE Manualmente
Através do programa GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais é possível imprimir a GNRE manualmente.
Esta configuração é destinada apenas para aqueles que utilizam Windows inferior ao Windows 7.
1. Após exportar os dados da GNRE, clique Opção e Pesquisar ou alterar GNRE;
2. Clique na aba Pesquisar para consultar a GNRE exportada;
3. Na aba GNRE clique Imprimir.
