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MÓDULO CONTAS A RECEBER

A Tabela de Cartão de Crédito serve para configurar as posições dos campos necessários para baixa do título, conforme layout definido pela Administradora. Cada informação do arquivo possui uma posição específica.

1. No menu principal clique Tabelas e Cartão Crédito;

2. Na janela Configuração de Cartão de Crédito clique Incluir;

3. Preencha a Bandeira e as informações do Banco, para cadastrar os segmentos e as posições das informações do arquivo;

4. Informe o Layout do Arquivo;

5. Selecione o Crédito/Débito de Liquidação;

6. Em seguida informe o Tipo de Documento para definir qual o tipo de documento que será baixado os títulos;

7. Preencha o campo Tipo de Venda - Crédito (Parcelada / Rotativa) / Débito;

8. Defina a Forma do Crédito no Banco;

7. Clique no botão Registro para definir as limitações de cada campo exigido para baixa;

8. Na janela Configuração de Registro de Cartão de Crédito clique em Incluir;

9. Informe as posições dos campos, conforme layout do arquivo:

Entendendo os campos:

Atualiza RV/Liquida: informa o tipo de Atualização do RV - Resumo de Vendas

Registro: informa a Posição do Registro

None ADM: informa a posição da none administrativa;

PV Inicial/Final: informa a posição inicial e final do Ponto de Venda (Código do Estabelecimento);

RV Inicial/Final: informa a posição inicial e final do Resumo de Vendas;

Dt Venda: informa a posição inicial, final e o formato da data da venda;

VL.PARC: informa a posição inicial e final do valor parcial da venda;

Vl.Taxa: informa a posição inicial e final do valor da taxa;

Tot.Parc.: informa a posição inicial e final total do parcelamento;

Parc.Cred.: informa a posição inicial e final do parcelamento do crédito;

NSU:

AUTORIZ.: informa a posicão inicial e final da autorização;

Dt Crédito: informa a posição inicial, final e formato da Data de Crédito.

10. Clique em Confirma;

11. Posições dos campos configuradas.