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Introdução
A Importação de Notas Fiscais de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada dos veículos faturados pela GM para a Concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
O arquivo de faturamento de veículos também cadastra modelos, opcionais e cores de veículos. No caso de cadastro de novos modelos e opcionais, é necessário completar as informações do modelo e opcional nas Tabela Modelos de Veículos e Opcionais e Veículos - módulo Veículos, respectivamente.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam pendentes de recebimento (em trânsito) até a chegada física do veículo. Após chegada e conferência, registre a data e as informações adicionais (Ver documentação Nota Fiscal de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
Após processar importação, é possível gerar relatório para consulta de notas fiscais.
Configurações
Concessionária Usa Tradutor Gm
Inclui Uma/Mais TMO's na Abertura da O.S. Automática Montagem
KM Padrão Para a Importação de Faturamento de Veículos
Realizando Importação Notas Fiscais de Veículos
Como Realizar Importação Notas Fiscais de Veículos
INTEGRAÇÃO FÁBRICA GM
Ao receber arquivo contendo informações de nota fiscal dos veículos faturados pela GM, importe-o para o sistema.
1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;
3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
O formato padrão do arquivo: NV + ddmmaa.TXT (ddmmaa = dia, mês e ano do arquivo). Ex: NV190105.txt. Se não obedecer este critério, o sistema impede a importação.
4. Após selecionar o arquivo clique Importar;
5. Processando importação;
6. Clique OK. Ir para aba Veículos para registrar dados do arquivo importado no sistema;
7. Na aba Veículos, mostra quantidade de notas importados no campo Nota Fiscal de Veículos. Selecione o registro;
: indica arquivo importado.
: não houve importação de arquivo.
8. Selecione o tipo de Combustível e fabricante GM;
9. Para visualizar dados do arquivo importado, clique Preview;
10. Para imprimir informações, clique Imprimir;
11. Retorne para janela Importação de Arquivo e clique Processar;
Nota:
-
Se caso existir algum campo inválido essencial para o processamento, o sistema emite mensagem sinalizando e ignora esse registro. Para isto, para clicar em Sim e dar continuidade ao processo.
Nota:
- Caso o registro esteja com Câmbio em branco, o sistema emite mensagem sinalizando, mas processa o registro.
Nota:
- Caso o registro esteja com o Tipo de Plano Indefinido, o sistema emite mensagem sinalizando, mas processa o registro.
Nota:
- Caso o registro esteja com Opcionais que não estão cadastrados, o sistema emite mensagem sinalizando, mas processa o registro.
12. Se a Cor do veículo não estiver cadastrada no sistema, abrirá janela com a nova descrição da cor;
Nota:
-
As novas cores são cadastradas na Tabela de Cores - módulo Veículos. O cadastro ocorre tanto para cor Externa quanto para Interna. No arquivo, as cores estão em diferentes colunas, mas na janela Cadastro de Cores traz as cores juntamente.
13. Digite o código da cor e clique Confirma;
Nota:
- Informe código seguindo seqüência da Tabela de Cores, de acordo com sua classificação: Externa ou Interna.
14. Cores cadastradas. Clique OK;
15. Na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos selecione os campos conforme serão armazenadas informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
16. Para bloquear os veículos no estoque, marque Bloquear Veículos até e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de Estoque e Comercialização - módulo Veículos.
- Holdback - Percentual de holdback que vem nas colunas 885 a 888 do arquivo VN, onde será gerado um valor agregado e uma obrigação, para gerar a obrigação o sistema pega o valor da nota e multiplica pelo o percentual que vem nas colunas acima.
17. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Veículos clique na opção Gerar O.S de Montagem (através desta opção pode-se gerar OS's de montagem automaticamente);
18. Na janela Configuração O.S de Montagem informe Código Cliente ou clique 
. Em seguida no campo Código TMO informe código do TMO ou clique ;
Nota:
-
Toda vez em que o parâmetro Inclui Uma/Mais TMO's na Abertura da O.S. Automática Montagem estiver configurado com Valor Não, o sistema mostra o campo "Código TMO" para informar a TMO que será utilizada por todos os modelos, na tela de "Configuração O.S de Montagem". Se o parâmetro estiver com Valor Sim, o campo "Código TMO" fica transparente.
19. Informe Prev. para Entrega apartir da importação;
Nota:
- Neste campo deve ser informada a quantidade de dias previstos para entrega das motos a partir da data em que o arquivo foi importado.
20. Na janela Configuração O.S de Montagem clique Tipo O.S;
21. Selecione o tipo da ordem de serviço. Clique OK;
22. Clique Processar;
23. Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique OK;
Notas:
-
Para os novos modelos, complemente as informações (meses de garantia, classificação fiscal, TMO, etc.) na Tabela Modelos de Veículos - módulo Veículos.
-
Para novos opcionais, cadastre a descrição na Tabela Opcionais de Veículos - módulo Veículos. Para identificar o nome do opcional, consulte programa/site da GM.
- Utilize o relatório Lista de Preços para consultar modelos e opcionais (passos 9 e 10).
24. O sistema mostra Relatório de Importação, identificando lançamentos e notas fiscais. Consulte também através da opção Resultado na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos. Para imprimir, clique Imprimir;
25. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas.
