Versão 63ESP1 - Retenção de PIS/COFINS/CSLL de Serviços
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Edição feita às 14h41min de 19 de agosto de 2015 por Thais.jatoba (disc | contribs)
Tabela de conteúdo |
Introdução
- O sistema foi alterado para reter apenas os impostos federais PIS/COFINS/CSLL nas Notas Fiscais de Saída de Serviço.
Obs.:
• O processo só ocorre se o valor do serviço da nota for maior ou igual ao valor configurado no parâmetro VALOR LIMITE P/ RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL?.
Configuração
- No parâmetro VALOR LIMITE P/ RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL?, insira o valor maior ou igual ao da nota.
- No parâmetro PIS/COFINS/CSLL RET DIMINUI TOTAL NF SAÍDA (S/N)?, se for defini-lo como S, o sistema abaterá o valor dos impostos do total da nota e o título gerado será com o mesmo valor da nota, porém ao defini-lo como N, o sistema gerará a nota e o título com o valor total e lançará os créditos/débitos referente aos impostos com movimentação negativa abatendo do valor do título.
Arquivo:Chamado434445 imagem3.jpg
- O Checkbox de PIS/COFINS/CSLL Retido no cadastro do cliente, na aba Faturamento, deve estar marcado.
Arquivo:Chamado434445 imagem4.jpg
- O Checkbox referente a PIS/COFINS/CSLL Retido Serv deverá estar marcado como SIM.
Arquivo:Chamado434445 imagem5.jpg
Configuração das alíquotas utilizadas no cálculo dos impostos
- Na aba Impostos, configure os parâmetros % DE CONFINS RETIDO DE SERVIÇOS com o Valor 3, % DE CSLL RETIDO DE SERVIÇOS com o Valor 1 e % PIS RETIDO DE SERVIÇOS com o Valor 0,65
O que foi feito
- Portanto, neste caso das configurações acima, para notas de serviço cujo valor seja maior ou igual a R$215,05(duzentos e quinze reais e cinco centavos), o sistema gerará os impostos na nota de saída de serviços:
