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Tabela de conteúdo |
Introdução
Utilize a opção de Dia - Declaração de Ingresso no Amazonas para gerar um arquivo ou gabarito denominado de Matriz Nacional contendo o código e descrição dos produtos e a forma como devem ser tributados constantes no estoque da empresa. Este arquivo ou gabarito é enviado para a Sefaz do estado do Amazonas.
O envio acontece da seguinte forma: todo mês é enviado um lote com todas as notas de mercadorias destinadas a empresa que deem entrada no Amazonas (Declaração de Ingresso no Amazonas).
Vale ressaltar que este arquivo deve ser processado e gerado uma declaração onde constarão as notas reconhecidas e os valores dos impostos a serem aplicados.
Configurações
Cadastro Códigos de Tributação - DIA
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Utilize esta opção para alterar as alíquotas da DIA (Declaração de Ingresso no Amazonas).
1. No menu principal, clique Cadastros e Códigos de Tributação - DIA;
2. Na janela Tributação DIA selecione a alíquotas e clique em Alterar;
3. Altere as informações da alíquotas da DIA e clique em Confirma.
Tabela Códigos de Tributação - DIA
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Utilize esta tabela para realizar a equivalência entre os códigos CST do sistema com os códigos de Tributo específicos no Ingresso no Amazonas. Esta configuração é necessária antes de exportar a DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas.
Para que a geração da Matriz Nacional aconteça, a configuração deve ser aplicada nas naturezas de Compras existentes, tendo em vista que o código CST será pego dos itens da nota.
1. No menu principal, clique Tabelas e Códigos de Tributação - DIA;
2. Na janela Configuração Tributária - Declaração de Ingresso no Amazonas selecione a Natureza de Operação;
3. Em seguida associe as informações da coluna NAT/CST ao Tributo - Ingresso no Amazonas e ao ICMS;
Nota:
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Na coluna NAT/CST estão agrupados o código da natureza de operação juntamente o código do CST, onde os 4 primeiros dígitos equivalem a natureza de operação e os 2 últimos ao código CST. Na coluna Descrição aparece a descrição do código CST.
4. Após relacionar todos os códigos CST do sistema com os códigos de Tributo específicos no Ingresso no Amazonas. Clique em Salvar.
Realizando Exportação DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas
Como Realizar Exportação DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Exportação/Importação e DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas;
2. Na janela DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas informe o Período preenchendo Inicial e Final;
3. Informe o diretório e nome do arquivo ou clique em Arquivo para defini-lo;
4. Na aba Inventário e selecione os Estoques e defina a Data do Inventário para gerar o gabarito;
5. Na aba Dados Empresa visualize os dados da empresa, como: Nome / Razão Social, Inscrição Estadual, E-Mail da Empresa, Telefone e (Zona Franca ou Amazonas). Estes dados serão informados no arquivo XML;
Nota:
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Para que os valores de ICMS sejam calculados na declaração mensal será necessário selecionar uma das opções "Zona Franca" ou "Amazonas". Desta forma os multiplicadores da Tabela Códigos de Tributação - DIA serão considerados em tempo de execução. Por default o sistema marca a opção "Amazonas".
6. Na aba Declarar clique no botão Abrir XML para importar as notas pendentes enviadas pela DIA (Declaração de Ingresso no Amazonas);
Nota:
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O multiplicador a ser aplicado no cálculo do ICMS deve ser selecionado entres as opções "Outros" ou "S, SE". Por default o sistema marca a opção "Outros".
7. Selecione o arquivo XML no diretório salvo;
8. Clique no botão Processar;
9. Arquivo XML sendo processado;
10. Após processar o arquivo XML, as notas aparecem nesta tela;
11. Selecione a nota e clique em Produtos;
Nota:
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Utilize o botão Exporta Declaração (
) para gerar o arquivo XML contendo as notas reconhecidas pelo sistema com os valores de imposto declarados segundo a Matriz Nacional.
12. A tela de Produtos NFe mostra as informações referentes aos produtos da nota;
13. Na janela DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas clique no botão Processar;
14. Arquivo sendo processado;
15. Arquivo processado. Clique OK;
16. O arquivo é salvo no diretório informado na exportação.
