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Edição de 15h57min de 16 de janeiro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) ← Edição anterior		Edição de 16h02min de 16 de janeiro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) Edição posterior →
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	= Introdução =		= Introdução =
-	Esta opção serve para mostrar a ficha razão dos clientes que possuem saldo a receber, de acordo com a data base.	+	Esta opção serve para mostrar os títulos recebidos por cliente de acordo com o período definido.
	= <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Títulos Recebidos no Período</span> =		= <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Títulos Recebidos no Período</span> =
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	[[Arquivo:Reltitulosrecebidosperiodowf1.jpg]]		[[Arquivo:Reltitulosrecebidosperiodowf1.jpg]]
-	'''2.''' Na janela ''Ficha Razão Saldo a Receber'' informe a '''Data Base''';	+	'''2.''' Na janela ''Títulos Recebidos no Período'' informe o '''Período''';
-	'''3.''' Selecione a '''Ficha Razão ''' e o '''Agrupamento''';	+	'''3.''' Selecione o ''Tipo de Agrupamento'' selecionando '''Nome do Cliente''' ou '''Conta Gerencial''';
	'''4.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;		'''4.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
Linha 45:		Linha 45:
	''Dados do relatório'':		''Dados do relatório'':
-	'''Cliente / Fornecedor:''' nome do cliente / fornecedor.	+	'''Cliente:''' nome do cliente.
-	'''Código:''' código do cliente / fornecedor.	+	'''Título:''' .
-	'''Empresa:''' nome da empresa.	+	'''Vencimento:''' .
-	'''Débitos:''' valor do débito do cliente / fornecedor.	+	'''Pagamento:''' .
-	'''Créditos:''' valor do crédito do cliente / fornecedor.	+	'''Histórico:''' .
-	'''Saldo:''' valor do saldo (crédito - débito) do cliente / fornecedor.	+	'''Valor:''' .
-		+
-	'''Último Crédito:''' data do último crédito do cliente / fornecedor.	+

---

Edição de 16h02min de 16 de janeiro de 2014

Introdução

Esta opção serve para mostrar os títulos recebidos por cliente de acordo com o período definido.

Gerando Relatório Títulos Recebidos no Período

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Títulos Recebidos no Período;

2. Na janela Títulos Recebidos no Período informe o Período;

3. Selecione o Tipo de Agrupamento selecionando Nome do Cliente ou Conta Gerencial;

4. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;

5. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;

6. Clique no botão Tipo de Título para selecionar o(s) tipo(s) de título(s) que irão compor o relatório;

7. Clique em Pessoa para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório;

8. Clique no botão Agente Cobrador para selecionar o(s) agente(s) cobrador(es) que irão compor o relatório, clique no botão Confirmar;

9. Clique em Gerar;

10. Relatório Títulos Recebidos no Período em modo de impressão.

Dados do relatório:

Cliente: nome do cliente.

Título: .

Vencimento: .

Pagamento: .

Histórico: .

Valor: .