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Edição de 11h41min de 16 de janeiro de 2014
Introdução
Esta opção serve para mostrar a ficha razão dos clientes que possuem saldo a receber, de acordo com a data base.
Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Ficha Razão Saldo a Receber;
2. Na janela Ficha Razão Saldo a Receber informe a Data Base;
3. Selecione a Ficha Razão e a Ordenação;
4. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
5. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
6. Clique em Pessoa para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão Confirmar;
7. Clique em Gerar;
8. Relatório Ficha Razão Saldo a Receber em modo de impressão.
Dados do relatório:
Cliente / Fornecedor: nome do cliente / fornecedor.
Código: código do cliente / fornecedor.
Empresa: nome da empresa.
Débitos: valor do débito do cliente / fornecedor.
Créditos: valor do crédito do cliente / fornecedor.
Saldo: valor do saldo (crédito - débito) do cliente / fornecedor.
Último Crédito: data do último crédito do cliente / fornecedor.