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Edição de 10h04min de 22 de novembro de 2013

Introdução

Conceitua-se Ficha Razão a Receber sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.

Ficha Razão a Receber

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Receber e Ficha Razão a Receber;

2. Informe a Empresa, Devedor/Credor e o Tipo de Ficha Razão. Clique em Insere;

3. Preencha os dados da ficha razão e em seguida, clique Confirmar;

4. Ficha razão cadastrada. Devido à solicitação de aprovação, esta se encontra com o status Pendente;

5. Caso configurado, o sistema irá criar uma tarefa referente à autorização da ficha razão. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar deverá ser executada;

6. Clique em Autorizar;

7. Após a autorização o status passa a ser Válido.