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Edição de 11h44min de 27 de outubro de 2010

Chamado: 107821

Relatórios\Crédito / Débito Títulos - criado check box “Modelo 2 (Agrupado por Grupo de Empresas)” para visualizar o relatório por grupos de empresas. Basta selecionar as empresas e visualizar o relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber - Relatórios - Crédito/Débito Títulos.

Chamado: 114005

Relatórios\Pedidos Pendentes de Recebimento - criado um detalhamento dos tipos de pagamentos ao final do relatório do tipo Analítico. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber - Relatórios - Pedidos Pendentes de Recebimento.

Chamado: 114025

Relatórios\Pedidos Pendentes de Recebimento - criados botões "Vendedor" e "Tp. Pag." para filtrar os vendedores e os tipos de pagamentos, respectivamente no relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber - Relatórios - Pedidos Pendentes de Recebimento.

Chamado: 108397

Tabelas\Cartão de Crédito – criados campos “Banco”, “Agência”, “Conta”, “CNPJ”, “Bandeira”, “Caracter Identificação” e “Posição no Arquivo” na janela Configuração do Layout do arquivo para cadastrar os segmentos e as posições do layout do arquivo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – Títulos – Importação Arquivo Cartão de Crédito.

Chamado: 108447

Tabelas\Informações Adicionais do Cliente\Motivo de Negativação – criada tabela “Motivos de Negativação” para cadastrar os motivos de negativação do cliente. Toda vez em que for negativar o cliente, basta selecionar os motivos de acordo com a tabela Motivos de Negativação. Estas informações serão visualizadas através do relatório Clientes Motivo de Negativação. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – Relatórios – Clientes Motivo de Negativação.

Chamado: 108439

Tabelas\Tipos de Crédito/Débito – criado check box “Negativa o Cliente” e campo “Motivo Nega.” para negativar os clientes, impossibilitando-os de realizar uma nova dívida sem que tenha pago o que estiver devendo. Basta configurar a negativação do cliente, na tabela Tipos de Crédito/Débito; cadastrar uma ocorrência ao negativar o cliente, no Cadastro de Clientes e quando utilizar o crédito/débito configurado para negativar o cliente, o sacado do título será negativado. Caso o cliente tente efetuar uma nova dívida, ao utilizar o crédito/débito configurado para negativá-lo, o sistema o impede que realize novas dívidas. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – Títulos – Baixa Automática de Títulos.

Chamado: 112490

Tabelas\Tipos de Títulos - criada opção "Grupo Cheque Devolvido" com o check box "Negativa o Cliente" e campo "Motivo Nega." para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação – Geral - Tabelas - Tipos de Títulos e Contas a Receber - Títulos - Títulos.

Chamados: 112402 e 112428

Tabelas\Tipos de Títulos - criado check box "Arq. de baixa possui valor liq. do título." para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada. E criados botões "Parcela" e "Bandeira" para cadastrar a taxa administrativa por parcela e cadastrar a administradora do cartão, respectivamente. Estas informações serão utilizadas na baixa automática pelo robô da integração bancária, quando o título da venda não for localizado e no arquivo não tiver o valor líquido ou a taxa administrativa. A partir da administradora, será localizado o tipo de título, a taxa administrativa para cálculo do valor líquido e consequentemente a localização do lançamento controlado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber - Tabelas - Tipos de Títulos e Controle Bancário - Integração - Integração Bancária - DealerNet Bank.

Chamado: 108397

Títulos\Cartão de Crédito\Importar Arquivo de Cartão – alterado layout da tela Importar Arquivo de Retorno de Cartão para importar os arquivos de cartão de crédito e baixa automática dos títulos. Basta selecionar a Bandeira, de acordo com a tabela Cartão de Crédito; selecionar o Agente Cobrador; selecionar o Arquivo a ser importado; preencher o Documento Controlado, somente se a concessionária utilizar lançamento controlado, se utilizar, informe o número correspondente ao crédito feito pela administradora do cartão, no campo Lançamento Vendas a Crédito. E se houver créditos diferentes para cada tipo de venda (venda a crédito e venda a débito), informe cada lançamento no campo Lançamento Vendas a Débito, para assim importar o arquivo. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – Títulos – Importação Arquivo Cartão de Crédito.

Chamado: 113823

Títulos\Credores Diversos – criado campo "Departamento" para associar o departamento ao movimento avulso de credores diversos. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Receber – Títulos – Credores Diversos.