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Edição de 16h24min de 16 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
Configurações
Crédito/Débito Baixa Automática PDD
Tipo do Documento p/ Baixa PDD
Gerando Operação PDD
Como Gerar Operação PDD
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Títulos e Operação PDD;
2. Na janela Operação PDD clique em Incluir;
3. Selecione o filtro e informe o período. Utilize também os botões Empresa, Dep., Devedor e Agente para filtrar os títulos. Clique em Buscar;
4. Selecione o Agente Cobrador e o Tipo de Título e clique no botão Múltiplos;
5. Seleione o(s) títulos(s) e clique OK;
6. Na janela Operação PDD, os títulos selecionados anteriormente serão indicados na cor VERMELHA. Clique Processar;
7. Processando informações;
8. Operação concluída.
Funções Adicionais
Como Cancelar Operação PDD
Consultando Títulos
Como Consultar Títulos
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Títulos e Títulos;
2. Na janela Título informe o número do título processado e tecle TAB;
3. Clique Consultar;
4. Para visualizar informações sobre o credito/débito, clique no botão Crédito ou Débito;
5. O saldo do cliente será exibido. Clique OK;
6. Selecione o título e clique Consultar (
);
7. Clique Voltar.
