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Edição de 16h50min de 26 de maio de 2011

Não Imprime a Requisição/Cancelamento Automático

• Verificar o nome da impressora no módulo de Segurança do sistema, através da opção Cadastro\Parâmetros.

• Verificar o nome da impressora no painel de controle\Impressoras se o nome da impressora esta de acordo com o parâmetro.

Como é calculado o custo do serviço?

• Total da hora que o mecânico trabalhou no serviço X o valor da moeda do custo.

• Para ver o valor da moeda do custo é necessário saber qual é o setor do serviço (que está no cadastro do TMO), depois entrar em tabelas/serviços/setores de serviço e ver o nome da moeda do custo. De posse dessa informação, entre em tabelas/índices diários e consulte o valor da moeda.

Como configurar as revisões programadas (FIAT) de R$ 0,01?

Para as OS's serem relacionadas na tela é preciso que as configurações estejam corretas, que são:

• Entrar no tipo da OS do cliente e marcar a opção: “Tipo de OS de Revisão” (Tabelas/serviços/ tipo de ordem de serviço);

• No cadastro do TMO tem que estar marcado a opção: “Revisão” (fica ao lado a opção ativo);

• Colocar "S" no parâmetro: “Gera SG de Revisões para tipo de OS de Cliente?”.

Como criar um formulário para utilizar com a nota fiscal dinâmica?

• Para criar o formulário vá em iniciar/configurações/Impressoras e aparelhos de fax.

• Clique em Arquivo/Propriedade do servidor, digite um nome para o formulário, e configure a largura e altura em centimetros e salve.

Depois vá na propriedade da impressora:

• Na guia Geral/Preferências de impressão/Avançado e no tamanho do papel coloque o nome do formulário;

• Na guia Avançado/Padrões de impressão/Avançado, coloque o formulário no tamanho do papel;

• Na guia Configurações do dispositivo, se o drive tiver alguma coisa relacionado a papel, também coloque o nome do formulário criado.

Como resolver a mensagem de estoque financeiro quando tentar emitir a nota fiscal?

• Verificar qual é a natureza de operação que está sendo utilizada para realizar a venda, e nas opções Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.

• Se a natureza de operação de entrada for do grupo COMPRAS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar INFORMADO.

• Se a natureza de operação de entrada for do grupo OUTROS a Valorização do movimento gerencial, e valorização do movimento contábil marcar PREÇO MÉDIO.

• Depois entrar no módulo utilitário na opção Cálculo do custo da peça e processa o período da movimentação da peça. Entre também na opção Cálculo do preço médio e atualize essa peça.

Porque a OS não aparece ao fazer a NTI

Para a OS aparecer para fazer a NTI o processo tem que ser feito corretamente:

• O TMO tem que está marcado para cobrar na OS;

• O motivo de encerramento tem que ser FINALIZA NTI SÓ SERVIÇO OU PEÇAS;

• O tipo da OS tem que ser departamento e o cliente que está no tipo da OS tem que estar no cadastro como departamento;

• No cadastro do TMO tem que ter setor de serviço informado;

• Ao incluir a NTI tem que utilizar o departamento com o mesmo código do cliente que está no tipo da OS. O tipo de movimento tem que ser a mesma natureza que está no tipo da OS. A OS tem que ser aberta no mesmo intervalo que for colocado para fazer a NTI.

OBS: Se já tiver feito NTI para essa OS, obviamente ela não será relacionada novamente.

Tentar exportar a OS para gerar o arquivo SIGMEC10 e está dando a mensagem de que o TMO precisa de autorização mais já entrou no serviço da OS e informar que não precisa de autorização, porque a mensagem ainda continua?

As configurações para verificar se está pedindo código de autorização são várias opções. Seguem relacionadas abaixo:

• No cadastro do TMO não pode estar informado para pedir autorização;

• No cadastro do TMO, no botão localização x incoveniente, a localização não pode estar marcada para pedir autorização;

• A anomalia utilizada no TMO que está na OS, não pode estar configurada para pedir autorização (tabelas/anomalia de peças);

• Na tela do serviço da OS tem um campo que faz referência a pedir autorização ou não, tem que estar como NÃO;

• O tipo de garantia utilizado no TMO da OS tem que estar configurado para não pedir autorização (tabelas/tipos/garantia).

Como fazer para que o sistema gere a nota fiscal de entrada com as peças da OS de Tipo Garantia no estoque GA automaticamente?

• As seguintes configurações devem ser feitas:

No cadastro da peça (Estoque de peças/cadastros/materiais/aba Produtos) que está no tipo de OS garantia, a opção Enviar para a Garantia deve estar marcada;

No cadastro do estoque G.A. (Estoque de Peças/Tabelas/Estoque), deve estar configurado para Controlar Estoque;

O parâmetro (Segurança do Sistema/Cadastros/Parâmetros) GERA NOTA DE ENTRADA DE GARANTIA AUTOMATICAMENTE deve estar como ‘S’;

Informar a Natureza de Operação que será utilizada no parâmetro (Segurança do Sistema/Cadastros/Parâmetros) NAT. OPERAÇÃO DA NFE GERADA NO ATO DA NFS GARANTIA.

Na inclusão de serviço na OS, o sistema emite a mensagem "Veículo fora do período de garantia", como proceder?

• Verifique o período de garantia deste veículo no cadastro do veiculo em Tabelas/Veículos/Modelos de Veículos. Selecione o modelo do veículo da O.S. e verifique os meses e a quilometragem de garantia. Caso o veiculo esteja realmente dentro do período da garantia, repasse com TAB o cadastro do modelo e do veiculo, pois algum dado deve estar incompleto.

Como proceder quando a Condição de Pagamento, na tela de emissão de nota fiscal, não permitir que seja alterada?

• Possíveis Causas:

Verifique na aba Faturamento, no Cadastro de Cliente da Ordem de Serviço, se existe uma condição de pagamento já estabelecida.

Se houver orçamento associado (Botão do Orçamento (saquinho verde) na tela principal da Ordem de Serviço) a Ordem de Serviço, clique no botão Autorizar Desconto (mãozinha verde) dentro da janela Tipos da O.S. (botão das pastas amarelas na tela principal da Ordem de Serviço ) e altere a condição de pagamento.

• Em Tabelas/Natureza de Operação, selecione a natureza de operação (Tipo de Movimento (Peças/Serviços) que aparece na tela de emissão da nota fiscal) que será faturada a Ordem de Serviço. Clique em Alterar, em seguida, clique no botão DEFAULT NF. Escolha a aba da empresa que será emitida a nota fiscal e clique em Alterar.

Nas Condições de Pagamento verifique as seguintes situações: se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de +, o sistema só irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se existir alguma condição de pagamento marcada com o sinal de -, o sistema não irá exibir essas condições na tela de emissão de nota fiscal. Se não existir nenhuma condição de pagamento marcada com o sinal de + ou -, o sistema irá exibir todas as condições na tela de emissão de nota fiscal.