Operação PDD

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'''2.''' Na janela ''Operação PDD'' clique em '''Incluir''';
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'''3.''' Informe os filtros e clique em '''Buscar''';
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'''4.''' Selecione o '''Agente Cobrador''' e o '''Tipo de Título''' e clique no botão '''Múltiplos''';
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'''5.''' Seleione o(s) títulos(s) e clique '''OK''';
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'''7.''' Operação concluída;
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'''8.''' Após processar os títulos, que serão indicados na cor <span style="color:blue">AZUL</span> clique em '''Cancelar''';
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'''9.''' Clique '''OK''';
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'''10.''' Informe o motivo do cancelamento e clique '''OK'''.
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= Consultando Títulos =
= Consultando Títulos =

Edição de 11h23min de 16 de março de 2011

Tabela de conteúdo

Introdução

Configurações

Crédito/Débito Baixa Automática PDD

Tipo do Documento p/ Baixa PDD

Gerando Operação PDD

Como Gerar Operação PDD

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos e Operação PDD;

Arquivo:Opepdd1.jpg

2. Na janela Operação PDD clique em Incluir;

Arquivo:Opepdd2.jpg

3. Informe os filtros e clique em Buscar;

Arquivo:Opepdd3.jpg

4. Selecione o Agente Cobrador e o Tipo de Título e clique no botão Múltiplos;

Arquivo:Opepdd4.jpg

5. Seleione o(s) títulos(s) e clique OK;

Arquivo:Opepdd5.jpg

6. Na janela Operação PDD, os títulos selecionados anteriormente serão indicados na cor VERMELHA. Clique Processar;

Arquivo:Opepdd6.jpg

7. Operação concluída;

Arquivo:Opepdd7.jpg

8. Após processar os títulos, que serão indicados na cor AZUL clique em Cancelar;

Arquivo:Opepdd8.jpg

9. Clique OK;

Arquivo:Opepdd9.jpg

10. Informe o motivo do cancelamento e clique OK.

Arquivo:Opepdd10.jpg

Consultando Títulos

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos e Títulos;

2. Na janela Título informe o número do título processado e tecle TAB;

3. Clique Consultar;

4. Para visualizar informações sobre o credito/débito, clique no botão Crédito ou Débito;

5. O saldo do cliente será exibido. Clique OK;

6. Selecione o título e clique Consultar ( );

7. Clique Voltar.