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| - | '''1.''' Na janela ''Natureza de Operação'' clique '''Incluir''';
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/331612504?src=-359216580 Entendendo Natureza de Operação] |
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| - | [[Arquivo:Naturezaoperacao2.jpg]] | + | |
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| - | '''2.''' Abaixo a descrição dos campos da janela ''Inclusão de Natureza de Operação''.
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| - | [[Arquivo:Naturezaoperacao30.jpg]]
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| - | <p align="justify">'''Código''': o usuário deve digitar o "Código" que deseja para esta natureza. Para melhor compreensão, usamos as seguintes referências: CO - Compra, CM - Comissão, DV - Devolução, EE - Entrada de Estoque, etc.</p>
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| - | '''Descrição''': o nome da Natureza de Operação que está cadastrando.
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| - | <p align="justify">'''Tributação Fiscal''': o situação Tributária que será emitida nas Notas com esta natureza de operação. As exceções devem ser informadas no botão ''Produto'' (detalhes mais adiante). Esta informação é gravada automaticamente nos itens da nota. Podem ser modificados apenas no Sistema de Estoque.</p>
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| - | <p align="justify">'''Isentas/Outras''': seu impacto é na Escrituração Fiscal, no registro de entradas e saídas.</p>
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| - | <p align="justify">Configurado como Isentas - na Escrituração Fiscal (registro de entradas e saídas) esta Natureza de Operação vai aparecer como Isenta.</p>
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| - | <p align="justify">Configurado como Outras - na Escrituração Fiscal (registro de entradas e saídas) esta Natureza de Operação vai aparecer como outras.</p>
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| - | <p align="justify">Configurado como Default - na Escrituração Fiscal (registro de entradas e saídas) esta Natureza de Operação vai usar a tributação do produto (tributada - isenta - outras).</p>
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| - | <p align="justify">'''Destino''': o usuário só conseguirá utilizar a referida NOP (Natureza de Operação) em operações (de ENTRADA e/ou de SAÍDA) de acordo com a seleção feita:</p>
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| - | <p align="justify">DENTRO DO ESTADO - para clientes/fornecedores dentro do estado.</p>
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| - | <p align="justify">FORA DO ESTADO - para clientes/fornecedores fora do estado.</p>
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| - | <p align="justify">AMBOS - dentro e fora do estado. </p>
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| - | '''Grupo Movimento''': informação importante para os relatórios. Pode ser:
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| - | :CO - Compra
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| - | :VE - Venda
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| - | :DV - Devolução de Venda
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| - | :TE - Transferência Entrada
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| - | :TS - Transferência Saída
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| - | :DC - Devolução de Compra
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| - | :OU - Outros
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| - | <p align="justify">'''Tributação IPI''': essa opção é utilizada para definir o tipo de tributação de IPI da natureza. A tributação também pode ser definida pelo produto, através do botão de [[Entendendo Produtos | Produto]], na tela da ''Natureza de Operação''. Esta configuração será utilizada na emissão da [[Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0 | Nota Fiscal Eletrônica]], no [[SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED Fiscal]] e no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p>
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| - | <p align="justify">'''Gerar Demanda''': essa opção é utilizada para o cálculo de Popularidade e do Relatório Sugestão de Pedido. Se for marcada, toda venda realizada com a natureza de operação será considerada no cálculo de popularidade. Vale ressaltar que considera apenas as naturezas de operações que sejam do Grupo de Movimento "Vendas".</p>
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| - | '''Entrega Futura''': define se a natureza de operação será utilizada para entrega dos veículos futuros na venda de veículos.
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| - | <p align="justify">'''Criticar chassi NFE descrição''': se marcada, essa opção irá obrigar o preenchimento do campo ''Chassi'' em notas fiscais de entrada por descrição. Caso a natureza de operação esteja com esta opção marcada e for cadastrar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] sem informar o número do Chassi, na tela de ''Descrição da Nota Fiscal de Entrada'', o sistema emite mensagem "Chassi obrigatório, conforme configuração da natureza de operação XXXX" e impede que a nota seja cadastrada.</p>
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| - | <p align="justify">'''Gera Título/Obrigação''': se marcada, essa opção gera um Título ou uma Obrigação. Dependendo, se for uma venda, gera um Título, se for uma compra gera uma Obrigação.</p>
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| - | <p align="justify">'''Estorna I.C.M.S''': marque SIM se o ICMS informado na nota de entrada vai para a coluna de Imposto no Registro de Entradas. No caso das saídas, neste espaço é solicitada a confirmação de ''Estorno de ICMS'' que, se informado SIM, o valor ICMS da nota de saída aparecerá como débito do imposto Registro de Saídas e, ao mesmo tempo, como uma observação na Apuração do Imposto, de forma a anular o débito ocorrido no Registro de Saídas.</p>
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| - | <p align="justify">''Estorno de ICMS'' - Indica se a referida Natureza de Operação fará estorno desse imposto, notadamente nas operações de devoluções de compras. </p>
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| - | '''Debitar ICMS''': indica se a nota vai gerar ou não ICMS a recolher.
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| - | <p align="justify">'''ICMS Desonerado''': essa opção é utilizada para determinar quais naturezas das operações possuem ICMS desonerados. A desoneração é aplicada nas tributações fiscais, como: Isenta, Não Tributada e Suspensão. Ao emitir nota para veículos novos beneficiados com desoneração condicional do ICMS é obrigatório selecionar o código do motivo da desoneração e informar valor do ICMS desonerado. Caso o código do motivo e valor da Desoneração de ICMS não sejam informados, o sistema impede que a nota seja gravada. Os motivos da desoneração são: Táxi; Deficiente Físico; Produtor Agropecuário; Frotista/Locadora; Diplomático/Consular; Utilitários e Motocicletas; SUFRAMA e Outros.</p>
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| - | <p align="justify">'''Permitir Item''': essa opção é utilizada para definir o tipo de entrada para cada tipo de natureza de operação informando se aceita apenas ''Produto'', ''Descrição'' ou ''Ambos''. Toda vez em que a nota for serviço ou produto e a mesma estiver diferente do tipo de entrada da natureza de operação, o sistema restringe a inclusão/alteração da nota com itens de produto e/ou descrição.</p>
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| - | '''Retenção Suframa''': suframa é um imposto existente no estado do Amazonas, se marcada gera retenção do imposto Suframa.
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| - | <p align="justify">'''Atualização de Movimento''': indica se é uma Entrada, Saída ou Não Movimenta. Caso pertença ao grupo de movimento de compras é Entrada, se for venda é movimento de Saída.</p>
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| - | <p align="justify">'''Valorização do Movimento Contábil''': quando se digita uma nota de entrada de peças, o valor do estoque deve ser aumentado. Este aumento é feito através de um movimento de estoque. Da mesma forma, ao emitir uma nota fiscal de saída, o valor do estoque é diminuído, também com um movimento de estoque. Isto é feito para que o valor do estoque fique igual ao saldo da respectiva conta Estoques na Contabilidade. Informe aqui o valor do movimento de estoque de peças gerado pela nota de entrada ou saída. No caso das notas de entrada, o valor normalmente é '''Informado''', exceto no caso de devoluções, quando o valor do movimento é ''Preço Médio''. Quando o preço é '''Informado''', o valor do movimento é o valor da nota. No caso das entradas, o valor do movimento é o custo do produto na nota (Valor + IPI + ICMS Retido, se tiver + Despesas Acessórias – Crédito de ICMS). No caso das saídas, que são feitas sempre a ''Preço Médio'', o valor do movimento é o custo médio do produto no estoque, calculado de acordo com o método do CUSTO MÉDIO de contabilização de estoques. </p>
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| - | <p align="justify">'''Valorização do Movimento Gerencial''': o estoque também pode ter seu valor expresso em uma determinada moeda informada nos parâmetros. Para tanto, basta informar uma moeda diferente da moeda corrente no parâmetro ''MOEDA DO PREÇO MÉDIO GERENCIAL'' em grupo PEÇAS, no módulo Segurança do Sistema e marcar na natureza de operação a opção '''Calculado'''.</p>
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| - | <p align="justify">'''Reter IRRF''': para definir se o IRRF será retido ou não. Ao marcar o checkbox, o sistema calcula o IRRF da [[Nota Fiscal de Saída]], de acordo com a alíquota configurada no [[Cadastro de Clientes]], na aba de ''Faturamento''. Além disso, será habilitado o campo ''I.R.R.F.'' na ''Descrição da Nota Fiscal de Saída''. Se a opção estiver desmarcada, o ''IRRF'' não será calculado e o campo ''I.R.R.F.'' na nota fiscal de saída será desabilitado. A utilização do IRRF será apenas para emissão de nota através dos módulos de ''Estoque de Peças'' e ''Oficina''.</p>
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| - | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': nas emissões de Nota Fiscal de Saída ao informar a natureza o sistema já preenche automaticamente o campo '''Conta Gerencial''' nas telas de emissões de Nota Fiscal de Saída, caso esteja cadastrando a NOP, o usuário deve associar a Natureza a uma conta.</p>
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| - | <p align="justify">'''Classificação''': essa classificação tem impacto na Escrita Fiscal, no Relatório de Comissão de Veículos, de acordo com a opção marcada na Natureza de Operação: exemplo, se selecionada Comissão Venda Direta, no relatório lá da Escrita Fiscal ela será mostrada. E é utilizada no Relatório de Venda de Veículos no módulo de Veículos e na Nota Fiscal de Saída ao incluir a descrição do tipo de serviço, é habilitado o botão Comissão que chama a tela com as NFs de Venda de Veículos já emitidas com o percentual e o valor da comissão permitindo selecionar as notas que farão a composição da NF de comissão.</p>
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| - | <p align="justify">'''Permite Rateio''': para determinar se a natureza de operação permite ou não rateio na nota de entrada. Toda vez em que for realizar rateio na Nota Fiscal de Entrada, o sistema verifica se é possível ou não ratear utilizando a natureza de operação cadastrada. Caso checkbox ''Permite Rateio'' esteja desmarcado na tabela, ao realizar o rateio na nota de entrada utilizando o botão ''Rateio'', o sistema impede e emite mensagem: "Esta natureza de operação não permite rateio". Maiores informações, acesse: [[Nota Fiscal de Entrada]].</p>
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| - | <p align="justify">'''Exige Retorno''': para controlar as notas fiscais de remessa (<u>''ex.''</u>: conserto) e seus respectivos retornos. O controle é feito através da emissão da nota fiscal de saída de produtos e veículos, nas seguintes situações:</p>
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| - | : <p align="justify">Na [[Nota Fiscal de Saída]] - opção ''"Produtos"'', ao incluir produtos na nota e a natureza selecionada esteja marcada para exigir retorno, o checkbox ''"Exige Retorno"'' já vem marcado e desabilitado, na tela de ''Inclusão de Produtos''. Caso a natureza não esteja marcada para ''exigir retorno'', o checkbox vem desmarcado e disponível para marcação, caso opte por marcar.</p>
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| - | : <p align="justify">Na [[Nota Fiscal de Saída]] - opção ''"Descrição"'', ao incluir descrição da nota e a natureza selecionada esteja marcada para exigir retorno, o checkbox ''"Exige Retorno"'' já vem marcado e desabilitado, na tela de ''Inclusão da Descrição da Nota Fiscal de Saída''. Caso a natureza não esteja marcada para ''exigir retorno'', o checkbox vem desmarcado e disponível para marcação, caso opte por marcar.</p>
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| - | : <p align="justify">Se na emissão da [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php/Venda_de_Ve%C3%ADculos#Imprimindo_Nota_Fiscal Nota Fiscal de Saída de Veículos] a natureza selecionada esteja marcada para exigir retorno, o checkbox ''"Exige Retorno"'' já vem marcado e desabilitado, na tela de ''Veículos - Nota Fiscal de Saída''. Caso a natureza não esteja marcada para ''exigir retorno'', o checkbox vem desmarcado e disponível para marcação, caso opte por marcar.</p>
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| - | : <p align="justify">Utilize o [[Relatório Notas Fiscais de Saída sem Retorno]] para visualizar o controle de remessa de veículos, peças e descrições, separados por grupos.</p>
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| - | <p align="justify">'''Modelo N.F.''': define o modelo de formulário manual para emissão da nota de socorro. A nota fiscal de socorro é uma nota fiscal referente a produtos utilizados em serviços de socorro, realizados fora da concessionária. ''<u>Como funciona</u>'': o funcionário inicialmente emite uma nota de saída com os produtos que estão sendo retirados da loja para a realização do socorro. E no retorno à concessionária, realiza a devolução de todos esses produtos, e apenas aqueles que realmente foram utilizados são requisitados numa [[Ordem de Serviço]], num tipo de OS de socorro. Neste tipo de OS deve ser informada uma Natureza de Operação para peças que esteja configurada para emitir ''Formulário Manual''. Após isto, no momento em que for emitir a nota de peças da Ordem de Serviço, caso o tipo de Documento Fiscal selecionado não tenha sido Cupom Fiscal, o sistema apresenta a tela ''Formulário Manual'' solicitando o ''Nº da Nota'', a ''Série'' e a data de ''Emissão''.</p>
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| - | '''Disponível nos Sistemas''': indica em quais sistemas essa natureza está disponível.
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| - | : <p align="justify">Se a opção ''"ECF"'' estiver marcada, o sistema traz marcada a opção ''Pré-Venda'' selecionada na tela de ''Impressão da Nota Fiscal de Balcão''. E quando a opção ''"ECF"'' estiver desmarcada, o sistema traz por padrão a opção ''Única'' selecionada. ''Esta regra se aplica apenas para o módulo Balcão''.</p>
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| - | ::<u>Conforme exemplo da tela</u>:
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| - | [[Arquivo:Naturezaoperacao49.jpg]]
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