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Edição de 11h31min de 16 de maio de 2016

Introdução

A opção de GNRE serve para exportar os dados referentes às obrigações de pagamento do Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O arquivo com a guia de apuração e obrigação é gerado, validado e enviado para o SPED Fiscal.

A GNRE é uma guia que deve ser paga nas situações de envio de mercadorias para outros estados participantes do protocolo GNRE, desta forma permite a entrada do produto e comprova o recolhimento do ICMS devido. E pode ser ainda necessária em situações de entrada quando por ventura o ICMS não tenha sido retido ou deva ser antecipado.

Este processo também pode ser realizado através do módulo de Balcão de Peças - opção Opções\GNRE.

Configurações

Filtro da Impressora para Impressão da GNRE

Crédito/Débito para Juros da GNRE

Crédito/Débito para Multa da GNRE

Crédito/Débito para ICMS ST de NFS e NFE (GNRE)

Tabela Tipos Créditos/Débitos

Realizando Exportação GNRE

Como Realizar Exportação GNRE

1. No menu principal clique Exportação/Importação e GNRE;

2. Na janela Exportação GNRE | Estados Conveniados ICMS informe o Período a consultar preenchendo a Data Inicial, a Data Final e a Referência;

3. Preencha as informações do campo Informações GNRE;

Entendendo os campos:

Período a consultar:

Data Inicial e Data Final: período inicial e final da pesquisa das notas.

Referência: mês de referência das notas. Este campo é preenchido automaticamente com o mês da data inicial do período em que se está buscando as notas, mas pode ser manualmente alterado, caso seja preciso.

Informações GNRE:

Vencimento: vencimento esperado para a GNRE.

Cod. Receita: código da receita. O preenchimento do campo é feito de acordo com a tabela de Códigos de Receitas.

N° conv./protoc: informa o número do Convênio ou Protocolo do RICMS a que se refere a guia a ser gerada.

Entradas-ICMS Antecipado: para filtrar as notas de entrada com ICMS Antecipado.

Entradas-ICMS Não retido: para filtrar as notas de entrada com ICMS Não Retido.

Saídas (Diferencial de Alíquota): para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.

Saídas (ICMS ST): para filtrar as notas de saída com Diferencial de Alíquota.

Saídas (Difal): para filtrar as notas que possuem partilha do diferencial de alíquota.

Saidas (FCP): Para filtrar as notas que possuem Fundo de combate à pobreza.

UF: Para filtrar as notas pela UF do destinatário.

Gerar Chave de Acesso da NF-e: Para gerar a tag chave da NF-e no XML, quando o estado de destino solicitar a chave da nota. Obs.: Campo habilitado somente para os tipos Saídas ST, DIFAL e FCP.

Tipo: tipo da chave de acesso que deve ser T ou C de acordo com o estado para o qual será gerada a guia.

Código: Código da chave que será gerada de acordo com o estado para qual será gerada a guia.

Dados da Obrigação:

Data de Pagamento: deve ser informada quando o tipo de arquivo for XML (layout novo).

Juros: informa o valor dos juros.

Multa: informa o valor da multa.

Tipo de Arquivo: para determinar se o arquivo gerado será .TXT (layout antigo) ou .XML (layout novo).

Produto: deve ser selecionado quando o Tipo de Arquivo for XML (layout novo) e a opção Saídas (Diferencial de Alíquota) estiver marcada.

4. Clique no botão Arquivo para informar o diretório;

5. Informe o diretório e nome do arquivo. Clique em Salvar;

6. Preencha os dados do campo Dados da Obrigação informando o valor dos Juros e da Multa;

7. Selecione um registro e clique no botão Processar;

8. Arquivo exportado;

9. Clique Sim para exportar o arquivo no formato ".txt" (Windows XP) ou gerar a Guia de Apuração da GNRE de forma automática (Windows 7);

Notas:

• Após exportação do arquivo, se o Windows utilizado for 7, será gerado automaticamente a Guia de Apuração da GNRE para impressão. E Windows XP, o processo ocorre com a exportação do arquivo ".txt", com a impressão da Guia de forma manual, conforme procedimento do tópico: Como Gerar GNRE Manualmente.

• A Guia de apuração gerada é levada para o SPED Fiscal registro E250.

Exemplo da Guia de Apuração da GNRE gerada automaticamente (Windows 7):

10. O arquivo é gerado no diretório informado na exportação.

Formato .TXT (layout antigo):

Formato .XML (layout novo):