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Edição de 11h14min de 14 de abril de 2015
Tabela de conteúdo |
Introdução
Ficha de Produto é um relatório que demonstra as movimentações de um produto, suas entradas e saídas em um determinado período. Além disso, o relatório leva em consideração a demanda dos produtos substituídos, listando os produtos que compõem a ficha, consolidando o saldo anterior e os movimentos de todos os produtos envolvidos, além das requisições e cancelamentos.
O parâmetro Data de Migração informa data "mm/dd/aaaa" da migração.
Configurações
Gerando Relatório de Ficha do Produto
Como Gerar Relatório de Ficha do Produto
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal, clique Relatórios e Ficha do Produto;
2. Na janela Relatório - Ficha do Produto, informe o Desenho do produto (F3 - 
para consultar);
3. Selecione o Estoque e preencha o Período;
Entendendo as opções da tela:
Considerar Demandas dos Produtos Substituídos: marcando esta opção, o sistema leva em consideração a demanda dos produtos substituídos.
Mostrar Ocorrências das O.S: marcando esta opção, o sistema mostra as ocorrências da O.S no relatório de acordo com o período informado.
Exibir Referência como Identificação do Produto: marcando esta opção, o sistema imprime a referência como identificador da peça no relatório.
3. Clique em Preview para visualizar o relatório. Para imprimir clique em Imprimir.
Notas:
Toda vez em que for gerar o relatório e o parâmetro Data de Migração não estiver configurado ou não estiver com uma data válida, a mensagem abaixo aparece sinalizando.
Toda vez em que for gerar o relatório e a data inicial informada no relatório for anterior à data configurada no parâmetro Data de Migração, o sistema exibe a mensagem abaixo sinalizando.
- Os dados do cabeçalho serão do produto atual.
- O saldo anterior, as movimentações e as requisições serão de todos os produtos que possuam o mesmo código de demanda.
Entendendo os Campos do Relatório Ficha do Produto
Dados do relatório:
Estoque: tipo do estoque selecionado.
Produto: código de cadastro do produto com sua descrição.
Grupo: indica o grupo a que pertence o material, que pode ser: Acessórios, Peças, Combustível, Lubrificantes e outros materiais.
Tipo Produto: indica se o material é original ou não original.
Múltiplo: quantidade do produto que vem em cada caixa.
Unidade: como o produto é fornecido: unidade, peça, litro, etc.
Grupo de Lucratividade: grupo de lucratividade a que pertence o material.
Procedência: se o produto é nacional ou importado.
Fabricante: nome do fabricante do produto.
Classificação: referência usada pela montadora.
% IPI: incidência do imposto sobre o material.
Local: localização do material nas prateleiras.
Classificação ABC: classificação ABC de Venda do material.
Estq. Ideal: quantidade ideal de estoque do material.
Estq. Contábil: quantidade do material "físico" em estoque.
Estq. Físico: quantidade desse material em estoque.
Estq. Oficina: quantidade desse material reservado para oficina.
Qtde. Req.: quantidade de requisições desse material em OS.
Qtde. Pedido.: pedidos em aberto feitos a fábrica.
Última Entrada: última compra do material.
Última Saída: última venda desse material.
Preço Sugerido: preço sugerido pela fábrica.
Preço Público: preço de venda do material.
Preço Garantia: preço do material, se a venda for em garantia.
Preço Reposição: valor da compra na Fábrica.
Preço Médio: custo do produto de acordo com as últimas compras e estoque físico.
Preço Gerencial: preço que pode ter seu valor expresso em uma determinada moeda informada nos parâmetros. Para tanto, basta informar uma moeda diferente da moeda corrente no parâmetro MOEDA DO PREÇO MÉDIO GERENCIAL.
Data: data de emissão da nota fiscal.
Lanc.: número do movimento do estoque (entradas e saídas).
Doc.: número e série da nota fiscal de saída.
Nota: número da nota.
Fornecedor: nome do fornecedor.
Histórico: descrição da natureza de operação.
Qtde Entradas: quantidade de produtos que deram entrada no estoque.
Valor Entradas: valor dos produtos que deram entrada no estoque.
Qtde Saídas: quantidade de produtos que tiveram saída no estoque.
Valor Saídas: valor dos produtos que tiveram saída no estoque.
Qtde Saldo: quantidade de produtos que estão em saldo no estoque.
Valor Saldo: valor dos produtos que estão em saldo no estoque.
Preço Médio: valor médio dos produtos (Valor Saldo / Qtde Saldo).
RESUMO
Histórico: descrição dos históricos (natureza de operação), de forma resumida.
Quantidade: valor da quantidade de peças que tiveram saída no estoque referente ao resumo das naturezas de operação.
Valor: valor total das peças que tiveram saída no estoque referente ao resumo das naturezas de operação.
RESUMO DE REQUISIÇÃO NO PERÍODO
Data: data de requisição da ordem de serviço.
Requisição O.S.: número de requisição da ordem de serviço.
Qtde: quantidade requisitada.
Valor: valor da requisição.
REQUISIÇÕES CANCELADAS NO PERÍODO
Data: data de requisição da ordem de serviço.
Requisição O.S.: número de requisição da ordem de serviço.
Qtde: quantidade requisitada.
Valor: valor da requisição.
Data Canc.: data de cancelamento da requisição.
Funcionário Canc.: nome do funcionário que cancelou a requisição.
Motivo Canc.: descrição do motivo de cancelamento da requisição.
RESUMO DE COMPRAS NO PERÍODO
Fornecedor: nome do fornecedor.
Qtde: quantidade comprada.
Valor: valor da compra.
OCORRÊNCIAS DAS O.S NO PERÍODO
O.S: código da ordem de serviço.
Data: data da ocorrência.
Hora: hora da ocorrência.
Síntese: breve resumo da ocorrência da ordem de serviço no período.
Funcionário: nome do funcionário.
Qtd. Ocorrências da O.S: quantidade de ocorrências da ordem de serviço.
TOTAL DE OCORRÊNCIAS: total de ocorrências da ordem de serviço no período.