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Edição de 10h59min de 16 de janeiro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento) ← Edição anterior		Edição de 11h04min de 16 de janeiro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) Edição posterior →
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-	= <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento</span> =	+	= <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber</span> =
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	'''2.''' Na janela ''Ficha Razão Saldo a Receber'' informe a '''Data Base''';		'''2.''' Na janela ''Ficha Razão Saldo a Receber'' informe a '''Data Base''';
-	'''3.''' Selecione a '''Ficha Razão ''' e e em seguida, selecione os filtros disponibilizados, customizando o relatório de acordo com as necessidades da concessionária;	+	'''3.''' Selecione a '''Ficha Razão ''' e a '''Ordenação''';
-		+	'''4.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
-	'''3.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;	+
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-	'''4.''' Clique no botão '''Empresas''' para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;	+	'''5.''' Clique no botão '''Empresas''' para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
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-	'''7.''' Clique em '''Forma de Pagamento''' para selecionar a forma de pagamento do pedido. Em seguida, clique no botão '''Confirmar''';	+	'''6.''' Clique em '''Pessoa''' para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão '''Confirmar''';
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-	'''8.''' Clique em '''Gerar''';	+	'''7.''' Clique em '''Gerar''';
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-	'''9.''' Relatório pedidos pendentes de recebimento em modo de impressão.	+	'''8.''' Relatório Ficha Razão Saldo a Receber em modo de impressão.
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Edição de 11h04min de 16 de janeiro de 2014

Introdução

texto

Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Ficha Razão Saldo a Receber;

2. Na janela Ficha Razão Saldo a Receber informe a Data Base;

3. Selecione a Ficha Razão e a Ordenação;

4. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;

5. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;

6. Clique em Pessoa para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão Confirmar;

7. Clique em Gerar;

8. Relatório Ficha Razão Saldo a Receber em modo de impressão.

Dados do relatório:

Data: data que o pedido foi gerado.

Pedido: número do pedido.

Vendedor: nome do vendedor responsável pela geração do pedido.

Cliente: código e descrição do cliente que deu origem ao pedido.

Modelo: modelo do veículo pendente de recebimento.

Veículo: código do veículo.

NF: número da nota fiscal de saída.

Emissão: data em que a nota fiscal de saída foi gerada.

Forma de Pagamento: condição de pagamento do pedido, de acordo com o filtro selecionado.

Título: número do título originado pelo pedido no módulo contas a receber.

Saldo: valor do pedido.

Placa: placa do veículo.

Data Ent.: data de entrega do veículo ao cliente.

Vencto.: data de vencimento do título.

Ultima Ocorrência do Título: observação informada no título.