Ficha Razão a Receber WF

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= <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
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Conceitua-se ''Ficha Razão a Receber'' sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.
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= <span style="font-family: arial;">Ficha Razão a Receber</span> =  
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<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>
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'''1.''' No menu principal, clique '''Contas a Receber''' e '''Ficha Razão a Receber''';
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[[Arquivo:Fcrzrecwf1.jpg]]
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'''2.''' Informe a '''Empresa''', '''Devedor/Credor''' e o '''Tipo de Ficha Razão'''. Clique em '''Insere''';
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[[Arquivo:Fcrzrecwf2.jpg]]
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'''3.''' Preencha os dados da ficha razão e em seguida, clique '''Confirmar''';
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[[Arquivo:Fcrzrecwf3.jpg]]
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'''4.''' Ficha razão cadastrada. Devido à solicitação de aprovação, esta se encontra com o status ''Pendente'';
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[[Arquivo:Fcrzrecwf4.jpg]]
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<p align="justify">'''5.''' Caso configurado, o sistema irá criar uma tarefa referente à autorização da ficha razão. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada ''Autorizar'' deverá ser executada;</p>
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[[Arquivo:Fcrzrecwf5.jpg]]
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'''6.''' Clique em '''Autorizar''';
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[[Arquivo:Fcrzrecwf6.jpg]]
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'''7.''' Após a autorização o status passa a ser ''Válido''. 
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[[Arquivo:Fcrzrecwf7.jpg]]
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Edição atual tal como 11h05min de 15 de junho de 2020

Ficha Razão a Receber