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Edição de 11h36min de 16 de março de 2011

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Gerando Operação PDD 3.1 Como Gerar Operação PDD 4 Consultando Títulos

Introdução

Configurações

Crédito/Débito Baixa Automática PDD

Tipo do Documento p/ Baixa PDD

Gerando Operação PDD

Como Gerar Operação PDD

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos e Operação PDD;

2. Na janela Operação PDD clique em Incluir;

3. Informe os filtros e clique em Buscar;

4. Selecione o Agente Cobrador e o Tipo de Título e clique no botão Múltiplos;

5. Seleione o(s) títulos(s) e clique OK;

6. Na janela Operação PDD, os títulos selecionados anteriormente serão indicados na cor VERMELHA. Clique Processar;

7. Processando informações;

8. Operação concluída;

9. Após processar os títulos, que serão indicados na cor AZUL clique em Cancelar;

10. Clique OK;

11. Informe o motivo do cancelamento e clique OK.

Consultando Títulos

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos e Títulos;

2. Na janela Título informe o número do título processado e tecle TAB;

3. Clique Consultar;

4. Para visualizar informações sobre o credito/débito, clique no botão Crédito ou Débito;

5. O saldo do cliente será exibido. Clique OK;

6. Selecione o título e clique Consultar ();

7. Clique Voltar.