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- | '''5.''' Na janela ''Inclusão de CST PIS/COFINS para Conta Gerencial/Departamento'' informe a '''Conta Gerencial''', '''Departamento''', '''CST PIS''', '''CST COFINS''', '''Incidência PIS''', '''Incidência Cofins''', '''Código Crédito''' e '''Natureza Crédito'''. Clique no botão '''OK'''; | + | <p align="justify">'''5.''' Na janela ''Inclusão de CST PIS/COFINS para Conta Gerencial/Departamento'' informe a '''Conta Gerencial''', '''Departamento''', '''CST PIS''', '''CST COFINS''', '''Incidência PIS''', '''Incidência Cofins''', '''Código Crédito''' e '''Natureza Crédito'''. Clique no botão '''OK''';</p> |
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* É possÃvel Incluir, Alterar e Excluir as exceções. | * É possÃvel Incluir, Alterar e Excluir as exceções. | ||
- | * Para cada exceção cadastrada deve haver um departamento e uma conta gerencial. Para isto, é necessário que o campo ''Departamento'' esteja com valor ''NENHUM'', desta forma a configuração irá prevalecer para todos os departamentos, e será bloqueada a inserção de novos registros enquanto existir esta regra genérica.</p> | + | * <p align="justify">Para cada exceção cadastrada deve haver um departamento e uma conta gerencial. Para isto, é necessário que o campo ''Departamento'' esteja com valor ''NENHUM'', desta forma a configuração irá prevalecer para todos os departamentos, e será bloqueada a inserção de novos registros enquanto existir esta regra genérica.</p> |
Edição de 16h35min de 7 de janeiro de 2011
1. Na janela Inclusão de Natureza de Operação clique na opção PIS/COFINS;
2. Abaixo a descrição dos campos na tela;
Tributação PIS/COFINS: as opções PIS, PIS Mono, COFINS e COFINS Mono servem para associar os códigos de tributação do PIS/COFINS. Os códigos de tributação PIS/COFINS são cadastrados na tabela Códigos de Tributação – PIS/COFINS.
Incidência PIS: informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de PIS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe Adicionar nas notas de venda e Subtrair nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque Não incidir.
Incidência Cofins: informe aqui como as notas vão compor o cálculo do valor de COFINS nos relatórios do FiatNet/DealerNet. Por exemplo, informe Adicionar nas notas de venda e Subtrair nas notas de devolução de venda. Nas notas de compra e de transferência entre filiais, marque Não incidir.
PIS/COFINS Retido (Compra): somente é utilizado para as compras de veÃculos dos clientes da Zona Franca de Manaus. Se marcar a opção SIM, o sistema faz um cálculo desses valores de acordo com algumas configurações de parâmetros no módulo de Segurança:
CONSIDERA IPI NA BASE DE CALC. PIS/COFINS RETIDO ? = N
SOMA PIS/COFINS RETIDO AO TOTAL DA NE (S/N) ? = S
IMPORTAÇÃO DE NFE VEÃCULOS GERA OBRIGAÇÃO ? = S
% DE PIS RETIDO DE VEÃCULOS = 2 % DE COFINS RETIDO DE VEICULO = 9.6
Na opção % Agreg, informar o percentual que será a base para o sistema calcular o valor da venda do produto e sobre esse valor de venda, calcular o imposto retido.
PIS/COFINS/CSLL Retido Serv: utilizado para fazer o cálculo desses impostos nas notas de serviços de entrada e de saÃda. Ressaltando que esse tributo não é mais válido para as notas de saÃdas, mas continua vigente para as notas entrada a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Em seguida clique no botão CSTs PCG/DEP para definir as exceções da natureza;
4. Clique no botão Incluir;
5. Na janela Inclusão de CST PIS/COFINS para Conta Gerencial/Departamento informe a Conta Gerencial, Departamento, CST PIS, CST COFINS, Incidência PIS, Incidência Cofins, Código Crédito e Natureza Crédito. Clique no botão OK;
Notas:
- É possÃvel Incluir, Alterar e Excluir as exceções.
-
Para cada exceção cadastrada deve haver um departamento e uma conta gerencial. Para isto, é necessário que o campo Departamento esteja com valor NENHUM, desta forma a configuração irá prevalecer para todos os departamentos, e será bloqueada a inserção de novos registros enquanto existir esta regra genérica.