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* Na janela ''Relatório Diferencial de Alíquota ''selecione o '''Tipo de relatório''', o '''Período''' e o '''UF''' de destino. | * Na janela ''Relatório Diferencial de Alíquota ''selecione o '''Tipo de relatório''', o '''Período''' e o '''UF''' de destino. | ||
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* Relatório Diferencial de Alíquota - Analítico gerado. | * Relatório Diferencial de Alíquota - Analítico gerado. | ||
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* Relatório Diferencial de Alíquota - Sintético. | * Relatório Diferencial de Alíquota - Sintético. | ||
Edição de 09h22min de 1 de março de 2016
Introdução
Relatórios\Estadual\Diferencial de Alíquota- O relatório do diferencial de alíquota, lista as informações e os valores referente a partilha do diferencial de alíquota. Os tipos de relatório podem ser:
- Sintético: totaliza por tipo de movimento (abrangendo entradas e saídas), UF e empresa;
- Analítico: totaliza por tipo de movimento (abrangendo entradas e saídas), UF, empresa e nota.
O que foi feito
- Acesse o menu como mostra imagem abaixo:
Arquivvo:Chamado495941_imagem1.jpg
- Na janela Relatório Diferencial de Alíquota selecione o Tipo de relatório, o Período e o UF de destino.
- Em seguida clique em Empresa para selecionar a(s) empresa(s).
Arquivvo:Chamado495941_imagem2.jpg
- Selecione a(s) empresa(s). Clique em OK.
Arquivvo:Chamado495941_imagem3.jpg
- Novamente na janela Relatório Diferencial de Alíquota clique em Preview para visualizar o relatório e Imprimir para imprimir.
- Relatório Diferencial de Alíquota - Analítico gerado.
Arquivvo:Chamado495941_imagem4.jpg
- Relatório Diferencial de Alíquota - Sintético.
Arquivvo:Chamado495491_imagem5.jpg
- Entendendo o Relatório:
Tipo NF: Tipo de movimento “Entrada e Saída”;
UF: UF de destino da Nota;
Empresa: Empresa que gerou a nota;
NE / NS: número do lançamento para nota de entrada e número sequencial para nota de saída junto com a série da nota;
Nota: Número da nota fiscal;
Dt Emis: Data de emissão da nota;
Cliente: Código e nome do cliente da nota;
Contrib: Informa se o cliente é contribuinte ou não de ICMS;
IndPres: Indicador de presença do cliente no momento da emissão da nota;
Natureza: Natureza de operação;
VL NF: valor da nota fiscal;
Base de cálculo: Base utilizada para cálculo da partilha;
Vl ICMS: Valor do ICMS;
Aliq dest: Alíquota interna do estado de destino;
Aliq inter: Alíquota interestadual do ICMS;
% Part Orig: Percentual da partilha referente ao estado de origem;
Vl Origem: Valor da partilha referente ao estado de origem;
% Part Dest: Percentual da partilha referente ao estado de origem;
Vl Destino: Valor da partilha referente ao estado de destino;
Aliq. FCP: Alíquota referente ao Fundo de combate à pobreza;
Vl FCP: Valor referente ao fundo de combate à pobreza.