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- | <p align="justify">'''Obrigação\Processo de Importação''' - a partir de agora o número do ''Processo'' passa a ser gerado automaticamente pelo sistema no seguinte formato: ''aaaannnnnn (ano + número com seis dígitos)'', ao mudar o ano o contador (número com seis dígitos) é zerado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Processo de Importação]].</p> | + | <p align="justify">'''Obrigação\Processo de Importação''' - a partir de agora o número do ''Processo'' passa a ser gerado automaticamente pelo sistema no seguinte formato: ''aaaannnnnn (ano + número com seis dígitos)'', ao mudar o ano, o contador (número com seis dígitos) é zerado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Processo de Importação]].</p> |
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- | <p align="justify">'''Relatórios\Processo de Importação''' - | + | <p align="justify">'''Relatórios\Processo de Importação''' - removidas as colunas "Valor ICMS" e "Valor Líquido" do relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Processo de Importação]].</p> |
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+ | <p align="justify">'''Tabelas\Tipos Créditos/Débitos''' - criada opção "Agrupar" para agrupar os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separá-los, basta desmarcar a opção. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - [[Tabela Tipos Créditos/Débitos | Tipos Créditos/Débitos]].</p> | ||
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+ | <p align="justify">'''Tabelas\Tipos Créditos/Débitos''' - criado botão "Empresa" para permitir utilizar o tipo de crédito/débito somente na empresa associada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - [[Tabela Tipos Créditos/Débitos | Tipos Créditos/Débitos]].</p> | ||
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+ | <p align="justify">'''Tabelas\Tipos de Rateio''' - criada tabela "Tipos de Rateio" para criar regras de rateio onde é possível pré-definir as regras de rateio das empresas entre os departamentos. Desta forma, toda vez em que for realizar o rateio de uma nota de entrada ou obrigação e for selecionar algum ''Tipo de Rateio'', o sistema mostra apenas os tipos de rateios de acordo com as regras configuradas através desta tabela. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - [[Obrigação]] e Geral - Notas Fiscais - [[Nota Fiscal de Entrada]].</p> |
Edição atual tal como 11h46min de 26 de junho de 2013
Obrigação
Chamado: 198103
Obrigação\Devedores Diversos - criado campo "Saldo por Empresa" para informar o saldo do cliente em todas as empresas existentes, de acordo com o tipo de ficha razão selecionado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Devedores Diversos.
Chamado: 198099
Obrigação\Pagamento do Dia - criado campo "Filtros" com as opções "Todos", "Sem Adiantamento" e "Com Adiantamento" para consultar as obrigações do pagamento do dia de acordo com o filtro selecionado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Pagamento do Dia.
Chamado: 195078
Obrigação\Processo de Importação - a partir de agora o número do Processo passa a ser gerado automaticamente pelo sistema no seguinte formato: aaaannnnnn (ano + número com seis dígitos), ao mudar o ano, o contador (número com seis dígitos) é zerado. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Processo de Importação.
Chamado: 195078
Obrigação\Processo de Importação - criado parâmetro "CRÉDITO/DÉBITO AJUSTE CUSTO IMPORTAÇÃO" para definir o código do tipo de crédito/débito que irá baixar as obrigações avulsas vinculadas ao processo de importação, quando estas forem substituídas no processo de importação pelas obrigações das notas fiscais. Vale ressaltar que o crédito/débito utilizado para configurar este parâmetro não pode ser de pagamento e nem que movimenta devedores diversos. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Processo de Importação.
Relatórios
Chamado: 200421
Relatórios\Pagamentos\Pagamentos do Período - criado relatório "Pagamentos do Período" para mostrar a relação de pagamentos das obrigações no período, identificando as obrigações pagas e em aberto. As informações do relatório são agrupadas por empresa. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Relatórios - Pagamentos do Período.
Chamado: 195078
Relatórios\Processo de Importação - removidas as colunas "Valor ICMS" e "Valor Líquido" do relatório. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Processo de Importação.
Tabelas
Chamado: 201299
Tabelas\Tipos Créditos/Débitos - criada opção "Agrupar" para agrupar os pagamentos no pagamento do dia. Caso queira separá-los, basta desmarcar a opção. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos Créditos/Débitos.
Chamado: 208582
Tabelas\Tipos Créditos/Débitos - criado botão "Empresa" para permitir utilizar o tipo de crédito/débito somente na empresa associada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos Créditos/Débitos.
Chamado: 206253
Tabelas\Tipos de Obrigações - criado botão "Empresa" para permitir utilizar o tipo de obrigação somente na empresa associada. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Tabelas - Tipos de Obrigações.
Chamados: 214259 e 205121
Tabelas\Tipos de Rateio - criada tabela "Tipos de Rateio" para criar regras de rateio onde é possível pré-definir as regras de rateio das empresas entre os departamentos. Desta forma, toda vez em que for realizar o rateio de uma nota de entrada ou obrigação e for selecionar algum Tipo de Rateio, o sistema mostra apenas os tipos de rateios de acordo com as regras configuradas através desta tabela. Maiores informações acesse a DealerNet Wiki em: Documentação - Contas a Pagar - Obrigação - Obrigação e Geral - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Entrada.